Overzichten lasten en baten per taakveld
bedragen x € 1.000,- | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taakveld/programma | Begroting 2019 | Rekening 2019 | Verschil | ||||||
Lasten | Baten | Verschil | Lasten | Baten | Verschil | Lasten | Baten | Verschil | |
99 Resultaat | |||||||||
Resultaat Resultaat | 8.128 | -8.128 | 8.128 | -8.128 | |||||
Sub-totaal | 8.128 | -8.128 | 8.128 | -8.128 | |||||
0.1 Bestuur | |||||||||
Programma 1 Bestuur, inwoners en geld | 9.304 | 119 | -9.185 | 8.727 | 140 | -8.587 | -577 | 21 | 598 |
Sub-totaal | 9.304 | 119 | -9.185 | 8.727 | 140 | -8.587 | -577 | 21 | 598 |
0.10 Mutaties reserves | |||||||||
Programma 1 Bestuur, inwoners en geld | 36.028 | 37.333 | 1.305 | 36.174 | 38.229 | 2.055 | 146 | 896 | 750 |
Programma 2 Veiligheid | 418 | 266 | -152 | 418 | 266 | -152 | |||
Programma 3 Openbare ruimte | 4.581 | 3.411 | -1.170 | 6.115 | 2.987 | -3.128 | 1.534 | -424 | -1.958 |
Programma 4 Milieu | 929 | 1.112 | 183 | 1.211 | 1.087 | -124 | 282 | -25 | -307 |
Programma 5 Jeugd en onderwijs | 6.500 | 7.658 | 1.158 | 9.145 | 6.224 | -2.921 | 2.645 | -1.434 | -4.079 |
Programma 6 Apeldoorn activeert | 639 | 639 | 145 | 639 | 494 | 145 | -145 | ||
Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning | 3.371 | 3.371 | 92 | 3.371 | 3.280 | 92 | -91 | ||
Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport | 67 | 336 | 269 | 310 | 332 | 23 | 243 | -4 | -246 |
Programma 9 Door! met de buitenstad | 6.552 | 8.607 | 2.056 | 11.074 | 11.256 | 182 | 4.522 | 2.649 | -1.874 |
Paragraaf bedrijfsvoering | 1.000 | 2.455 | 1.455 | 2.270 | 2.306 | 36 | 1.270 | -149 | -1.419 |
Sub-totaal | 55.657 | 64.922 | 9.266 | 66.954 | 66.697 | -255 | 11.297 | 1.775 | -9.521 |
0.2 Burgerzaken | |||||||||
Programma 1 Bestuur, inwoners en geld | 3.782 | 1.879 | -1.903 | 3.802 | 2.169 | -1.633 | 20 | 290 | 270 |
Sub-totaal | 3.782 | 1.879 | -1.903 | 3.802 | 2.169 | -1.633 | 20 | 290 | 270 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | |||||||||
Programma 1 Bestuur, inwoners en geld | 2.960 | 2.387 | -573 | 4.407 | 4.755 | 348 | 1.447 | 2.368 | 921 |
Programma 9 Door! met de buitenstad | |||||||||
Sub-totaal | 2.960 | 2.387 | -573 | 4.407 | 4.755 | 348 | 1.447 | 2.368 | 921 |
0.4 Overhead | |||||||||
Paragraaf bedrijfsvoering | 65.884 | 5.491 | -60.392 | 62.142 | 4.291 | -57.851 | -3.742 | -1.200 | 2.541 |
Sub-totaal | 65.884 | 5.491 | -60.392 | 62.142 | 4.291 | -57.851 | -3.742 | -1.200 | 2.541 |
0.5 Treasury | |||||||||
Programma 1 Bestuur, inwoners en geld | 12.727 | 13.988 | 1.261 | 11.615 | 13.322 | 1.707 | -1.112 | -666 | 446 |
Sub-totaal | 12.727 | 13.988 | 1.261 | 11.615 | 13.322 | 1.707 | -1.112 | -666 | 446 |
0.61 OZB Woningen | |||||||||
Programma 1 Bestuur, inwoners en geld | 1.337 | 23.227 | 21.891 | 1.746 | 23.580 | 21.833 | 409 | 353 | -58 |
Sub-totaal | 1.337 | 23.227 | 21.891 | 1.746 | 23.580 | 21.833 | 409 | 353 | -58 |
0.62 OZB Niet-woningen | |||||||||
Programma 1 Bestuur, inwoners en geld | 27.155 | 27.155 | 26.126 | 26.126 | -1.029 | -1.029 | |||
Sub-totaal | 27.155 | 27.155 | 26.126 | 26.126 | -1.029 | -1.029 | |||
0.63 Parkeerbelasting | |||||||||
Programma 3 Openbare ruimte | 3.830 | 3.830 | 14 | 3.753 | 3.738 | 14 | -77 | -92 | |
Sub-totaal | 3.830 | 3.830 | 14 | 3.753 | 3.738 | 14 | -77 | -92 | |
0.64 Belastingen overig | |||||||||
Programma 1 Bestuur, inwoners en geld | 142 | 9.767 | 9.625 | 91 | 9.320 | 9.230 | -51 | -447 | -395 |
Sub-totaal | 142 | 9.767 | 9.625 | 91 | 9.320 | 9.230 | -51 | -447 | -395 |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | |||||||||
Programma 1 Bestuur, inwoners en geld | 331.114 | 331.114 | 328.954 | 328.954 | -2.160 | -2.160 | |||
Sub-totaal | 331.114 | 331.114 | 328.954 | 328.954 | -2.160 | -2.160 | |||
0.8 Overige baten en lasten | |||||||||
Programma 1 Bestuur, inwoners en geld | 8.190 | 373 | -7.817 | 1.603 | 2.711 | 1.108 | -6.587 | 2.338 | 8.925 |
Sub-totaal | 8.190 | 373 | -7.817 | 1.603 | 2.711 | 1.108 | -6.587 | 2.338 | 8.925 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | |||||||||
Programma 1 Bestuur, inwoners en geld | 511 | -511 | 511 | -511 | |||||
Sub-totaal | 511 | -511 | 511 | -511 | |||||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | |||||||||
Programma 2 Veiligheid | 12.280 | 354 | -11.926 | 11.965 | 320 | -11.645 | -315 | -34 | 281 |
Sub-totaal | 12.280 | 354 | -11.926 | 11.965 | 320 | -11.645 | -315 | -34 | 281 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | |||||||||
Programma 2 Veiligheid | 4.883 | 931 | -3.952 | 5.007 | 745 | -4.263 | 124 | -186 | -311 |
Programma 3 Openbare ruimte | 202 | 75 | -127 | 203 | 96 | -108 | 1 | 21 | 19 |
Sub-totaal | 5.085 | 1.006 | -4.079 | 5.210 | 841 | -4.371 | 125 | -165 | -292 |
2.1 Verkeer en vervoer | |||||||||
Programma 3 Openbare ruimte | 16.468 | 2.040 | -14.427 | 15.043 | 1.954 | -13.089 | -1.425 | -86 | 1.338 |
Sub-totaal | 16.468 | 2.040 | -14.427 | 15.043 | 1.954 | -13.089 | -1.425 | -86 | 1.338 |
2.2 Parkeren | |||||||||
Programma 3 Openbare ruimte | 1.356 | 84 | -1.272 | 678 | 159 | -519 | -678 | 75 | 753 |
Sub-totaal | 1.356 | 84 | -1.272 | 678 | 159 | -519 | -678 | 75 | 753 |
2.5 Openbaar vervoer | |||||||||
Programma 3 Openbare ruimte | 97 | -97 | 63 | -63 | -34 | 34 | |||
Sub-totaal | 97 | -97 | 63 | -63 | -34 | 34 | |||
3.1 Economische ontwikkeling | |||||||||
Programma 9 Door! met de buitenstad | 3.450 | 1.209 | -2.242 | 2.472 | 765 | -1.706 | -978 | -444 | 536 |
Sub-totaal | 3.450 | 1.209 | -2.242 | 2.472 | 765 | -1.706 | -978 | -444 | 536 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | |||||||||
Programma 9 Door! met de buitenstad | 4.135 | 5.413 | 1.278 | 2.246 | 3.044 | 798 | -1.889 | -2.369 | -480 |
Sub-totaal | 4.135 | 5.413 | 1.278 | 2.246 | 3.044 | 798 | -1.889 | -2.369 | -480 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | |||||||||
Programma 6 Apeldoorn activeert | 741 | 267 | -475 | 685 | 252 | -433 | -56 | -15 | 42 |
Programma 9 Door! met de buitenstad | 252 | 390 | 137 | 270 | 374 | 104 | 18 | -16 | -33 |
Sub-totaal | 993 | 657 | -338 | 955 | 626 | -329 | -38 | -31 | 9 |
3.4 Economische promotie | |||||||||
Programma 1 Bestuur, inwoners en geld | 1.702 | 2.109 | 407 | 1.922 | 2.909 | 987 | 220 | 800 | 580 |
Sub-totaal | 1.702 | 2.109 | 407 | 1.922 | 2.909 | 987 | 220 | 800 | 580 |
4.2 Onderwijshuisvesting | |||||||||
Programma 5 Jeugd en onderwijs | 17.704 | 801 | -16.903 | 15.583 | 942 | -14.641 | -2.121 | 141 | 2.262 |
Sub-totaal | 17.704 | 801 | -16.903 | 15.583 | 942 | -14.641 | -2.121 | 141 | 2.262 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | |||||||||
Programma 5 Jeugd en onderwijs | 11.442 | 4.369 | -7.074 | 9.661 | 3.616 | -6.045 | -1.781 | -753 | 1.029 |
Programma 6 Apeldoorn activeert | 1.680 | 1.680 | 1.721 | 1.721 | 41 | 41 | |||
Sub-totaal | 13.122 | 6.049 | -7.074 | 11.382 | 5.337 | -6.045 | -1.740 | -712 | 1.029 |
5.1 Sportbeleid en activering | |||||||||
Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport | 1.692 | -1.692 | 1.650 | 14 | -1.635 | -42 | 14 | 57 | |
Sub-totaal | 1.692 | -1.692 | 1.650 | 14 | -1.635 | -42 | 14 | 57 | |
5.2 Sportaccommodaties | |||||||||
Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport | 10.963 | 4.465 | -6.498 | 11.501 | 4.446 | -7.054 | 538 | -19 | -556 |
Sub-totaal | 10.963 | 4.465 | -6.498 | 11.501 | 4.446 | -7.054 | 538 | -19 | -556 |
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | |||||||||
Programma 1 Bestuur, inwoners en geld | 53 | -53 | 50 | -50 | -3 | 3 | |||
Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport | 11.969 | 2.900 | -9.069 | 11.432 | 2.870 | -8.562 | -537 | -30 | 507 |
Sub-totaal | 12.022 | 2.900 | -9.122 | 11.482 | 2.870 | -8.612 | -540 | -30 | 510 |
5.4 Musea | |||||||||
Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport | 2.290 | 1.141 | -1.149 | 2.254 | 1.162 | -1.092 | -36 | 21 | 57 |
Sub-totaal | 2.290 | 1.141 | -1.149 | 2.254 | 1.162 | -1.092 | -36 | 21 | 57 |
5.5 Cultureel erfgoed | |||||||||
Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport | 907 | -907 | 876 | 88 | -788 | -31 | 88 | 119 | |
Sub-totaal | 907 | -907 | 876 | 88 | -788 | -31 | 88 | 119 | |
5.6 Media | |||||||||
Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport | 5.676 | -5.676 | 5.675 | -5.675 | -1 | 1 | |||
Sub-totaal | 5.676 | -5.676 | 5.675 | -5.675 | -1 | 1 | |||
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | |||||||||
Programma 3 Openbare ruimte | 14.749 | 1.672 | -13.077 | 13.813 | 1.823 | -11.990 | -936 | 151 | 1.087 |
Programma 9 Door! met de buitenstad | 1.194 | -1.194 | 1.753 | 456 | -1.297 | 559 | 456 | -103 | |
Sub-totaal | 15.943 | 1.672 | -14.271 | 15.566 | 2.279 | -13.287 | -377 | 607 | 984 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | |||||||||
Programma 5 Jeugd en onderwijs | 7.969 | 1.222 | -6.747 | 7.835 | 1.346 | -6.489 | -134 | 124 | 258 |
Programma 6 Apeldoorn activeert | 130 | 5 | -124 | 275 | 11 | -263 | 145 | 6 | -139 |
Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning | 15.631 | 1.742 | -13.889 | 13.483 | 1.721 | -11.762 | -2.148 | -21 | 2.127 |
Sub-totaal | 23.730 | 2.969 | -20.760 | 21.593 | 3.078 | -18.514 | -2.137 | 109 | 2.246 |
6.2 Wijkteams | |||||||||
Programma 5 Jeugd en onderwijs | 5.868 | 134 | -5.734 | 5.524 | 213 | -5.311 | -344 | 79 | 423 |
Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning | 13.483 | 139 | -13.344 | 13.323 | 252 | -13.071 | -160 | 113 | 273 |
Sub-totaal | 19.351 | 273 | -19.078 | 18.847 | 465 | -18.382 | -504 | 192 | 696 |
6.3 Inkomensregelingen | |||||||||
Programma 6 Apeldoorn activeert | 70.662 | 53.251 | -17.412 | 68.547 | 53.361 | -15.186 | -2.115 | 110 | 2.226 |
Sub-totaal | 70.662 | 53.251 | -17.412 | 68.547 | 53.361 | -15.186 | -2.115 | 110 | 2.226 |
6.4 Begeleide participatie | |||||||||
Programma 6 Apeldoorn activeert | 20.719 | -20.719 | 20.662 | -20.662 | -57 | 57 | |||
Sub-totaal | 20.719 | -20.719 | 20.662 | -20.662 | -57 | 57 | |||
6.5 Arbeidsparticipatie | |||||||||
Programma 6 Apeldoorn activeert | 10.052 | 25 | -10.027 | 8.902 | 348 | -8.554 | -1.150 | 323 | 1.473 |
Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning | 193 | -193 | 224 | -224 | 31 | -31 | |||
Sub-totaal | 10.245 | 25 | -10.220 | 9.126 | 348 | -8.778 | -1.119 | 323 | 1.442 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | |||||||||
Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning | 3.069 | 351 | -2.719 | 5.515 | 402 | -5.113 | 2.446 | 51 | -2.394 |
Sub-totaal | 3.069 | 351 | -2.719 | 5.515 | 402 | -5.113 | 2.446 | 51 | -2.394 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | |||||||||
Programma 6 Apeldoorn activeert | 3.166 | 312 | -2.854 | 3.127 | 289 | -2.839 | -39 | -23 | 15 |
Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning | 27.280 | 1.169 | -26.111 | 34.862 | 1.324 | -33.538 | 7.582 | 155 | -7.427 |
Sub-totaal | 30.446 | 1.481 | -28.965 | 37.989 | 1.613 | -36.377 | 7.543 | 132 | -7.412 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | |||||||||
Programma 5 Jeugd en onderwijs | 39.975 | -39.975 | 42.503 | -42.503 | 2.528 | -2.528 | |||
Sub-totaal | 39.975 | -39.975 | 42.503 | -42.503 | 2.528 | -2.528 | |||
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | |||||||||
Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning | 57.830 | 4.568 | -53.262 | 56.657 | 4.455 | -52.202 | -1.173 | -113 | 1.060 |
Sub-totaal | 57.830 | 4.568 | -53.262 | 56.657 | 4.455 | -52.202 | -1.173 | -113 | 1.060 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | |||||||||
Programma 5 Jeugd en onderwijs | 2.119 | -2.119 | 2.691 | -2.691 | 572 | -572 | |||
Sub-totaal | 2.119 | -2.119 | 2.691 | -2.691 | 572 | -572 | |||
7.1 Volksgezondheid | |||||||||
Programma 5 Jeugd en onderwijs | 4.139 | -4.139 | 3.977 | -3.977 | -162 | 162 | |||
Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning | 1.717 | 76 | -1.641 | 1.523 | 158 | -1.365 | -194 | 82 | 276 |
Sub-totaal | 5.856 | 76 | -5.780 | 5.500 | 158 | -5.342 | -356 | 82 | 438 |
7.2 Riolering | |||||||||
Programma 3 Openbare ruimte | 20.320 | 24.004 | 3.684 | 19.862 | 23.153 | 3.290 | -458 | -851 | -394 |
Sub-totaal | 20.320 | 24.004 | 3.684 | 19.862 | 23.153 | 3.290 | -458 | -851 | -394 |
7.3 Afval | |||||||||
Programma 4 Milieu | 18.184 | 21.688 | 3.503 | 18.440 | 21.853 | 3.413 | 256 | 165 | -90 |
Sub-totaal | 18.184 | 21.688 | 3.503 | 18.440 | 21.853 | 3.413 | 256 | 165 | -90 |
7.4 Milieubeheer | |||||||||
Programma 3 Openbare ruimte | 207 | -207 | 449 | -449 | 242 | -242 | |||
Programma 4 Milieu | 7.353 | 473 | -6.880 | 6.433 | 371 | -6.061 | -920 | -102 | 819 |
Sub-totaal | 7.560 | 473 | -7.087 | 6.882 | 371 | -6.510 | -678 | -102 | 577 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | |||||||||
Programma 3 Openbare ruimte | 3.055 | 3.460 | 406 | 2.960 | 3.356 | 396 | -95 | -104 | -10 |
Sub-totaal | 3.055 | 3.460 | 406 | 2.960 | 3.356 | 396 | -95 | -104 | -10 |
8.1 Ruimtelijke ontwikkeling | |||||||||
Programma 9 Door! met de buitenstad | 9.505 | 3.469 | -6.036 | 7.039 | 2.100 | -4.938 | -2.466 | -1.369 | 1.098 |
Sub-totaal | 9.505 | 3.469 | -6.036 | 7.039 | 2.100 | -4.938 | -2.466 | -1.369 | 1.098 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | |||||||||
Programma 2 Veiligheid | |||||||||
Programma 9 Door! met de buitenstad | 19.317 | 18.041 | -1.276 | 17.568 | 21.186 | 3.617 | -1.749 | 3.145 | 4.893 |
Sub-totaal | 19.317 | 18.041 | -1.276 | 17.568 | 21.186 | 3.617 | -1.749 | 3.145 | 4.893 |
8.3 Wonen en bouwen | |||||||||
Programma 9 Door! met de buitenstad | 5.723 | 5.252 | -470 | 5.710 | 4.879 | -831 | -13 | -373 | -361 |
Sub-totaal | 5.723 | 5.252 | -470 | 5.710 | 4.879 | -831 | -13 | -373 | -361 |
Totaal | 653.534 | 653.533 | -1 | 654.354 | 654.352 | 820 | 819 | 1 | |