Specificatie over te boeken kredieten

Veiligheid en recht

Mobiel handh THOR

Krediet kan worden afgesloten

Organisatie

Geluidsinst. TOA vv

De geluidsinstallatie TOA (ontruiming met gesproken woord) zat in het HvdS. Echter doordat delen van het stadhuis 'buiten scope' vielen, zijn er ook delen van het stadhuis niet voorzien van een ontruimingsinstallatie. Dit moet, i.v.m. de veiligheid van de medewerkers, zo snel mogelijk alsnog worden gerealiseerd. Krediet daarom doorschuiven.

conf verg instal

Kan vervallen. Vergaderinstallatie is door de Griffie vernieuwd.

Trapbekleding rubber

Is voor de noodtrappenhuizen. Deze vallen buiten het project HvdS, na de verbouwing zal dit moeten worden vervangen. Krediet aanhouden.

CMO De Stolp int.vb

Als gevolg van vertraging nieuwe locaties zijn in 2019 alleen kosten van tijdelijke huisvesting aan de orde. De verwachting is dat deze kosten in 2020 gaan komen.

CMO Dok Zuid int.vb

Als gevolg van vertraging nieuwe locaties zijn in 2019 alleen kosten van tijdelijke huisvesting aan de orde. De verwachting is dat deze kosten in 2020 gaan komen.

CMO Zilverschoon vb

Als gevolg van vertraging nieuwe locaties zijn in 2019 alleen kosten van tijdelijke huisvesting aan de orde. De verwachting is dat deze kosten in 2020 gaan komen.

CMO Int.VerbDe Stolp

Als gevolg van vertraging nieuwe locaties zijn in 2019 alleen kosten van tijdelijke huisvesting aan de orde. De verwachting is dat deze kosten in 2020 gaan komen.

CMO Int.verb.Zschoon

Als gevolg van vertraging nieuwe locaties zijn in 2019 alleen kosten van tijdelijke huisvesting aan de orde. De verwachting is dat deze kosten in 2020 gaan komen.

Webcastsysteem

Kan vervallen. Webcast is door de Griffie vervangen.

Toiletvoorz. markt

Dit budget kwam niet overeen met de ambities. Derhalve zullen de ambities worden bijgesteld (of het budget moeten worden verruimd). Budget aanhouden en overhevelen.

Vervanging GBS 2018

Merendeel GBS is vervangen door HvdS. Echter delen hiervan vielen ook weer buiten scope. Voor deze nemen wij € 75.000 mee.

Informatievoorziening

Verv Gen. appl. 2017

Is benodigd voor de vervanging van het generieke applicatielandschap

Verv Gen appl 2016

Krediet kan worden afgesloten.

TIS 2017

Krediet kan worden afgesloten.

Verv. Tools 2017

Krediet kan worden afgesloten.

Routine inv RI (GPS)

Krediet kan worden afgesloten.

TIS 2018

Hiervan moet nog een oracal server worden aangeschaft.

Innovatie TIS 2018

Dit krediret is meegelopen in het Huis van de Stad. Het resetant is voor de afronding van div. werkzaamheden.

Autom.App Co 2018

Krediet kan worden afgesloten en is opgevoerd als een nieuw krediet in de MPB 2020.

I-Nup 2017

Krediet kan worden afgesloten.

BRP 2017

Krediet kan worden afgesloten.

I-NIUP

Dit krediet wordt ingezet voor het verderop orde brengen informatiegestuurd werken

BRP 2018

Aanschaf van een nieuw burgerzakensysteem is o.a. wegens landelijke ontwekkelingen vertraagd.

Generieke appl. 2019

Het project is in 2019 opgetart, maar niet afgerond.

Telefooncentrale2019

Het project is in 2019 opgetart, maar niet afgerond.

Bavak 2018(rel.HvdS)

Het project wordt in 2020 afgerond.

Vervanging WBT 2019

Krediet kan worden afgesloten.

TIS 2019(incl.€500k)

Het project is in 2019 opgetart, maar niet afgerond.

Innovatie TIS 2019

Het project is in 2019 opgetart, maar niet afgerond.

AV-middelenHvdS 2019

Het project wordt in 2020 afgerond.

Werkplekapp. HvdS

Het project is in 2019 opgetart, maar niet afgerond.

Software postkamer

Het project is in 2019 opgetart, maar niet afgerond.

Jeugd, zorg en Welzijn

Kopersld 5 Gong BSO

Krediet kan worden afgesloten.

Valkeniersdonk 202

Krediet kan worden afgesloten.

Valk.donk.202 bruimt

Krediet kan worden afgesloten.

Texandriln 30 renov.

Krediet kan worden afgesloten.

Planontw.scholen

Krediet kan worden afgesloten.

Spoedaanvr. OHV 2017

Krediet kan worden afgesloten.

Verb.strks. Middenwg

Krediet kan worden afgesloten.

Sportp Orderbos 19

Krediet kan worden afgesloten.

Spoedaanvr. OHV 2019

Krediet kan worden afgesloten.

Nieuwbouw Eloy

Betreft de uitvoering van de kadernota 2016 - 2019, die doorloopt in 2020 en 2021.

Zonnepanelen Scholen

De uitvoering loopt door in 2020.

Nieuwbouw Touwladder

Betreft de uitvoering van de kadernota 2016 - 2019, die doorloopt in 2020 en 2021.

Nieuwbouw De Schakel

Betreft de uitvoering van de kadernota 2016 - 2019, die doorloopt in 2020 en 2021.

Nieuwbouw De Bongerd

Betreft de uitvoering van de kadernota 2016 - 2019, die doorloopt in 2020 en 2021.

Nieuwbouw De Marke

Betreft de uitvoering van de kadernota 2016 - 2019, die doorloopt in 2020 en 2021.

Nieuwbouw De Ploeg

Betreft de uitvoering van de kadernota 2016 - 2019, die doorloopt in 2020 en 2021.

Valk.donk.202 bruimt

Project loopt door in 2020.

N.bouw Zwembad Noord

In 2020 is het krediet in de MPB opgehoogd met € 500.000.

Vastgoed en grond

Huis van de stad

Meerjarig project, loopt door t/m 2020.

Verduurzaming gemeentelijke gebouwen en schoolgebouwen

Betreft totaal krediet; uitvoering vindt plaats t/m 2021.

Zwitsal& Zwitsalpark

Gefaseerde uitvoering (2018-2021)

Zwitsal meubilair

Gefaseerde uitvoering (2018-2021)

fase 3 Marktstr/Beek

Afronding uitvoering en administratieve afronding vindt in 2020-2021 plaats.

fase 3 Marktplein

De uitvoering is afhankelijk van besluitvorming rondom Plein vd Stad.

fase 3 Fietsenstalli

De uitvoering is afhankelijk van besluitvorming rondom Plein vd Stad.

Fase 3 Hoofdstraat Z

De uitvoering vindt plaats in 2020-2023.

fase 3 Hofstr/Kan.st

De uitvoering vindt plaats in 2020-2023.

fase 3 Hof/Kan.str F

De uitvoering vindt plaats in 2020-2023.

fase 3 Caterplein

De uitvoering vindt plaats in 2020-2023.

fase 3 Struct.icoon

De uitvoering is afhankelijk van besluitvorming rondom Plein vd Stad.

Verb.Werkgeb.Zuid

Krediet kan worden afgesloten.

Rolstoeltoeg CODA

Uitvoering verbouwing loopt door in 2020

Zilverschn aank/verb

Krediet kan worden afgesloten.

Robur'58 vern.kleedk

Krediet kan worden afgesloten.

V.Schaffel.10 aan/vb

Krediet kan worden afgesloten.

Woldhuis 11, renovat

Krediet kan worden afgesloten.

Rest. Woldhuis 13

Krediet wordt in 2020 t/m 2022 uitgevoerd.

Gb.inr.Hart Woldh.13

Krediet wordt in 2020 t/m 2022 uitgevoerd.

Whuis13/Hart Woudhs

Krediet wordt in 2020 t/m 2022 uitgevoerd.

Erfpacht Ecof/IJssel

Krediet kan worden afgesloten.

Erfp.Ecofact.kvl 19b

Krediet kan worden afgesloten.

Bstad fase 4 Paslaan

De uitvoering vindt plaats in 2020-2021.

Bstad fase 4 Vosselm

De uitvoering vindt plaats in 2020-2021.

Bstad fase 4 Westpnt

De uitvoering vindt plaats in 2020-2021.

Bstad fase 4 Caterplein

De uitvoering vindt plaats in 2020-2023.

Bstad fase 4 Wilh.Drucker/Asselsestr.

De uitvoering vindt plaats in 2020-2023.

Bstad fase 4 Raadhuisplein

De uitvoering vindt plaats in 2020-2023.

Bstad fase 4 lichtplan

De uitvoering vindt plaats in 2020-2023.

Bstad fase 4 HfdstrN

Er vindt nog verkoop appartementen tgv dit krediet plaats (verkoop in 2020-2021).

Bstad fase 4 Hfdst.g

Er vindt nog verkoop appartementen tgv dit krediet plaats (verkoop in 2020-2021).

Experim. Tiny Houses

De uitvoering vindt plaats in 2020.

Aank.Parkgar.Anklaar

Krediet kan worden afgesloten.

Werkgebouw Noord

Slottermijn van de aannemer wordtt in 2020 afgerekend.

Ruimtelijke leefomgeving

Park.app PG div.gara

Twee van de vijf parkeergarages moeten nog uitgevoerd worden. Project loopt door in 2020.

Park.app PG Kon.have

Krediet kan worden afgesloten.

Grp: Beken en spreng

Projecten klimaatadaptatie lopen door. Investeringsomvang is die van de meerjaren raming cf de periode van het rioolplan.

Verv. inv riool 2015

Projecten lopen door

Verv. inv. riolering

Projecten lopen door

Klimaat-adaptatie

Projecten klimaatadaptatie lopen door conform de periode van het rioolplan. Bestedingen gaan ten laste van de voorziening.

Beken en Sprengen

Dit betreft een beken en sprengen project, deze zijn meerjarig ingepland.

Verb.entree Schoone

De verbouwing is klaar, maar we verwachten nog kosten in 2020.

Verb.entree CODA

De verbouwing is klaar, maar we verwachten nog kosten in 2020.

Hrstl+blb 75jr bevr.

Dit werk moet nog uitgevoerd worden.

Renov.div.landgdrn+

In 2019 is gestart, geld is beschikbaar voor renovatie landgoederen in de periode 2019-2022

Herst.waterkw.Uddelm

Dit werk moet nog uitgevoerd worden.

Invest.impuls OR

Deze middelen zijn voor investeringen die over meerdere jaren verspreid plaatsvinden, in 2019 is gestart met dit investeringstraject.

Fietsp.KNoord-Dev.st

Afrekening zal in 2020 plaatsvinden.

Herinr.Leienplein

Project loopt door in 2020. Er moet nog een bijdrage van derden worden verrekend.

Knelpunten riolering

Projecten knelpunten riolering lopen door conform de periode van het rioolplan.

Vk.visie17-20- 40 jr

Een aantal projecten uit de verkeersvisie 2017-2020 is uitgevoerd en een aantal zijn ter hand genomen, maar lopen nog door naar 2020. Het fietspad Sluisoordlaan (€ 248.000) is aangelegd in combinatie met de oplevering van het nieuwe winkelcentrum Anklaar en wordt afgerekend in 2020. De aanpassing fiets doorstroom as Stationstraat (€ 90.000) en as Hofstraat (€ 170.000), wordt in combinatie met onderhoud aan de Hofsstraat opgepakt. Beide projecten zijn tevens afhankelijk van andere Binnenstad projecten. Schoolroutes veilig maken (€ 150.000) loopt door in 2020. De investering in laadpalen (€ 70.000) wordt meegenomen naar 2020 in afwachting van de laadpalen concessie van de Provincie. De laadvoorzieningen bij woningen (€ 120.000) zijn in de voorjaarsnota bezuinigd en gewijzigd naar laadvoorzieningen in de openbare ruimte (€ 150.000) op strategische locaties.

Vk.visie17-20- 25 jr

Vk.visie17-20- 20 jr

Vk,visie18-21- 40 jr

Een aantal projecten uit de verkeersvisie 2018-2021 zijn opgestart en in ontwikkeling. Zie hiervoor de apart opgenomen regels. Deze projecten lopen door in 2020. Het vergroten van de capaciteit Kanaal Noord tussen Anklaarseweg en Laan van Zevenhuizen is nog niet opgepakt (€ 500.000). Voor veilig fietsverkeer is € 200.000 beschikbaar. Voor ondersteuning duurzame mobiliteit is € 875.000 beschikbaar. Hier is € 125.000 op bezuinigd in de voorjaarsnota. Ook het fietsvriendelijk maken verkeerregelinstallaties (VRI's) (€ 80.000) is in de voorjaarsnota bezuinigd.

Vk.visie18-21- 20 jr

Vk.visie18-21- 15 jr

Vk.visie18-21- 5 jr

Krediet kan worden afgesloten.

Realisatie PRIS

Project loopt door in 2020,

Verbr Ln van Zevenhuizen

Project is door bestemmingsplan en stikstof problematiek vertraagd. Verwachting is dat het bestemmingsplan eind 2020 gereed is en het project in 2021 kan starten.

Vrk.veiligh.Kan.Zuid

Project loopt door in 2020.

Rotonde Ln van Ossev

Project zit in voorbereiding.

Kayersbeek Zuiderprk

Krediet ondergebracht in een ander krediet.

9x wildr.+2 uittreed

Project start in 2020.

BBbroek ontsluiting

Project zit in voorbereiding.

Parelhoender

Afrekening zal in 2020 plaatsvinden.

Klimaatbest.Apeldrn.

Project start in 2020.

Uitv.gr.kan. busbaan

Project loopt door in 2020.

Fietsenstalling station

Subsidie moet nog verrekend worden. Afrekening zal in 2020 plaatsvinden.

Aanpak onveilige loc

Locatie loenenseweg gerealiseerd. Restant krediet wordt aangewend voor aanpak overige onveilige locaties.

Vk.visie 2019-2022

Een aantal projecten uit de verkeersvisie 2019-2022 zijn opgestart en in ontwikkeling. Zie hiervoor de apart opgenomen regels. Deze projecten lopen door in 2020. Voor de aanleg van een vrijliggend fietspad Elsbosweg is € 1.500.000 beschikbaar. Dit project wordt in 2020 opgestart. Tevens is € 250.000 beschikbaar voor een verkeerslicht ter hoogte van afrit toerit Oost-Veluweweg / A50 ten behoeve van een betere verkeersdoorstroming en € 200.000 voor geluidsreducerende maatregelen met betrekking tot wegverkeer.

Tunnel Ln vOsseveld

Project zit in voorbereiding.

Soer.wg Valkenbergpl

Project zit in voorbereiding.

Ovenbhoek vk veiligh

Project zit in voorbereiding.

Website parkeren

Project start in 2020 en is naar verwachting in de zomer afgerond.

Maaiveldapp.parkeren

Krediet kan worden afgesloten.

Verh.kwal.park.gar.

Project start in 2020 en is naar verwachting eind van het jaar afgerond.

Verhogen kwal.stalli

Project start in 2020 en is naar verwachting eind van het jaar afgerond.

Polderln verbr.tunnl

Project loopt door in 2020.

Aanl.fietsp.Elsboswg

Project loopt door in 2020,

aanlg fietsp.Whzerm.

Project zit in voorbereiding.

Capaciteit Europaweg

Afrekening zal in 2020 plaatsvinden.

Verbet.fr.Adoorn Epe

Project zit in voorbereiding.

Beheer en onderhoud

Gesloten verhardingen 2018

Vanwege de gemeentelijke tekorten is gevraagd om investeringen, daar waar mogelijk, te temporiseren. Daarnaast hebben we in 2019 te maken gekregen met problemen rondom PFAS waardoor projecten in de vertraging zijn gekomen. Hiervan hebben wij in de Turap reeds melding gemaakt. We zien de afgelopen jaren dat voorbereiding van projecten meer tijd vergt, bijvoorbeeld door intensieve afstemming met de omgeving. Ook door topdrukte in de bouwwereld worden projecten later in uitvoering gebracht. Hierdoor moet het restant budget overlopen naar 2020.

Verhard. elem. 2017

In 2017 is gestart met het project 'De Parken'. Het project wordt gefaseerd uitgevoerd waarbij jaarlijks een aantal straten worden omgevormd van asfalt naar klinkers. Dit project kent 'een lange adem' waardoor het krediet moet doorschuiven naar 2020.

Elementverhardingen 2018

Krediet kan afgesloten worden

Bruggen 2018

Krediet kan afgesloten worden

VRI's 2018

Het vervangen van vri's lift mee in diverse integrale projecten. De uitvoering van deze projecten heeft vertraging opgelopen waardoor het restant budget moet worden overgeheveld naar 2020. Het ministerie van I&W heeft in het programma Beter Benutten een landelijke aanbesteding gedaan om de verkeerslichten in Nederland intelligent te maken. De zogenaamde I-VRI. DIt betreft een compleet nieuw concept wat ontwikkeltijd nodig heeft. Hierdoor is vertraging opgetreden waardoor uitvoering deels in 2020 zal plaatsvinden.

Groenaanleg 2018

Krediet kan afgesloten worden

Scania P320 vrachtwa

Krediet kan afgesloten worden

2018 auto v.38-BS-DF

Krediet kan afgesloten worden

Verv,Boomstructuren

€ 2.648.303,-- heeft betrekking op de jaarschijven t/m 2023. Uit het budget 2019 zal er € 381.799,65 overlopen naar 2020. Het effect van de droge zomer in 2018 is in het voorjaar van 2019 duidelijk geworden. In 2019 kon niet het volledige budget worden besteed aangezien er wordt meegelift met diverse integrale projecten die zijn doorgeschoven naar 2020. Daarvoor zijn verschillende redenen, maar de voornaamste oorzaak van die opschorting was de PFAS-problematiek.

Verv.Heestervakken

€ 1.254.199,-- heeft betrekking op de jaarschijven t/m 2023. Uit het budget 2019 zal er € 161.000,-- overlopen naar 2020. Problemen in de aanbesteding van de raamovereenkomst rooi- en spitwerkjaar en de PFAS problematiek zijn de oorzaak geweest dat werkzaamheden die in het najaar in de planning stonden zijn doorgeschoven naar het plantseizoen (januari t/m maart en oktober t/m december 2020.

Berg&B ren.bosvijver

De voorbereiding voor de renovatie van de bosvijver is in 2018 gestart. Door de PFAS problematiek kon het project niet in 2019 uitgevoerd worden. Naar verwachting zal het project, in verband met evenementen zoals Lumido, starten vanaf eind 2020 met een mogelijke doorloop naar 2021 wanneer de huidige problemen nog niet zijn opgelost.

Revit.openb.ruimte18

Pilot's met betrekking tot de revitalisering van de openbare ruimte in drie woonbuurten zijn in 2018 gestart. De pilot's zullen qua uitvoering nog in 2020 doorlopen. Hiervan is ook reeds in de turap melding gemaakt.

Mob.bewakingscameras

Betreft de aanschaf en plaatsing van mobiele bewakingscamera's voor winkelcentrum De Eglantier. Levering heeft deels plaatsgevonden. Project wordt in het 1e kwartaal 2020 opgeleverd.

Verkeersregelinstallaties 2019

Het ministerie van I&W heeft in het programma Beter Benutten een landelijke aanbesteding gedaan om de verkeerslichten in Nederland intelligent te maken, de zogenaamde I-VRI. DIt betreft een compleet nieuw concept wat ontwikkeltijd nodig heeft. Hierdoor is vertraging opgetreden waardoor uitvoering deels in 2020 zal plaatsvinden.

Sierheesters 2019

Krediet kan afgesloten worden

Bomen 2019

Krediet kan afgesloten worden

Speelvoorzieningen 2019

Doordat de aanbesteding van speeltoestellen langer heeft geduurd dan gepland en de lange levertijden hebben ervoor gezorgd dat speeltoestellen niet meer in 2019 geleverd konden worden. Hierdoor moet het budget 2019 worden doorgeschoven naar 2020.

OV masten 2019

Achterstanden in het het aandragen van ondergrondse revisie naar Liander door Spie is de reden dat voor de mastvervanging/plaatsing/verwijdering en verplaatsing nog geen facturen van Liander ontvangen. Hiervoor laten we vanuit het budget 2019 € 110.000,-- overlopen naar 2020.

Bruggen 2019

Dit restant krediet is voor de aanpak van de Freulebrug. Het besluit om de belvederes te verkleinen en een aantal verstevigingen in de Freulebrug aan te brengen is in oktober 2018 genomen. Vervolgens is de vergunningaanvraag in gang gezet. De werkzaamheden hebben in 2019 niet plaatsgevonden omdat aannemers geen tijd hadden om dit project in uitvoering te nemen. Met de aannemers is de afspraak gemaakt dat het project in 2020 uitgevoerd zal gaan worden. Hiervan is reeds melding gemaakt in de turap.

OV armaturen 2019

Krediet kan afgesloten worden

Gesloten verhardingen 2019

Vanwege de gemeentelijke tekorten is gevraagd om investeringen, daar waar mogelijk, te temporiseren. Daarnaast hebben we in 2019 te maken gekregen met problemen rondom PFAS waardoor projecten in de vertraging zijn gekomen. Hiervan hebben wij in de Turap reeds melding gemaakt. We zien de afgelopen jaren dat voorbereiding van projecten meer tijd vergt, bijvoorbeeld door intensieve afstemming met de omgeving. Ook door topdrukte in de bouwwereld worden projecten later in uitvoering gebracht. Hierdoor moet het restant budget overlopen naar 2020.

Parkgar.Anklaar wifi

Krediet kan afgesloten worden

Bew.cam. Caterplein/Stationstunnel

Het vervangen van camera's Caterplein/fietstunnel station is eind 2019 gestart. Oplevering zal medio 2020 plaatsvinden.

Vervanging diverse rijdend materieel 2019

Restant is nodig om de vervanging af te ronden.

Publiek, ondernemen en wijken

Herinrichting trouwz

Krediet kan afgesloten worden.

Inrichting SC

Krediet kan afgesloten worden,

Verb electra markten

Krediet kan afgesloten worden.

Electrotechn.Infra

Dit project is vertraagd.

Gebruik Koningslijn

Dit project is vertraagd ivm oa juridische procedures en complexe netwerksamenwerking.

Aanleg Wandelknp WZV

Dit project is vertraagd ivm oa juridische procedures en complexe netwerksamenwerking.

Branding Adoorn WZV

Dit project is vertraagd ivm oa juridische procedures en complexe netwerksamenwerking,

Wildobserv.postn WZV

Dit project is vertraagd ivm oa juridische procedures en complexe netwerksamenwerking,

Herinr.Hart.Loenen

Project loopt door in 2020.

Duurz.uitw.loc.waren

Krediet kan afgesloten worden.

Str.vz.Warenmarkt

Dit project is vertraagd.

Raad en raadsgriffie

Audiovis.voorz.raadz

Het project wordt in 2020 afgerond.

Strategie en Regie

Comfort. gezinsstad

Het budget is niet uitgegeven, omdat er in het afstemmingsproces met de wijk vertraging is opgelopen en daar zijn wij afhankelijk van.

Comfort. Gezinsstad plei.

In 2019 hebben de scholen een voorschot ontvangen van 80%. De resterende 20% wordt uitgekeerd na verantwoording. Verantwoording vind plaats na oplevering van het schoolplein.