Incidentele lasten en baten
4.10 Incidentele lasten en baten
In dit overzicht zijn de incidentele baten en lasten vermeld. Deze baten en lasten hebben betrekking op de exploitatiebegroting, zijn in de programma's opgenomen en beïnvloeden het structurele jaarrekeningresultaat.
x € 1.000,-
Programma | Taakveld | Omschrijving | Begroting 2019 | Realisatie 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Lasten | Baten | |||
1 | 0.3 | incidenteel hogere verkooptaakstelling grond | 1.239 | 189 | 1.982 | |
1 | 0.3 | Zwitsal vastgoedexploitatie | 685 | 535 | 563 | 624 |
1 | 0.3 | Erfpachtverkopen | 1.571 | 1.571 | ||
1 | 0.3 | Hoogspanningslijnen ondergronds brengen | 2.000 | 2.000 | ||
1 | 0.61 | Projectkosten GBO Tribuut | 337 | |||
1 | 0.64 | Precario belasting netwerkbeheerders | 7.505 | 7.505 | ||
1 | 0.64 | Precario belasting Tennet minder metrages | 370 | |||
1 | 3.4 | Sponsor inkomsten t.b.v. sinterklaas intocht | 151 | |||
1 | 3.4 | Subsidie sinterklaas intocht | 150 | 150 | ||
1 | 0.4 | Huis van de Stad | 1.136 | 884 | ||
1 | 0.4 | Smart City - ontwikkeling in wijken | 125 | 46 | ||
3 | 2.1 | Tunnel Laan van Osseveld | 213 | 189 | ||
3 | 2.1 | Verkeersvisie (wo OV) | 1.183 | 133 | 214 | 105 |
3 | 2.1 | Fietsknelpunten binnenstad | 100 | 0 | 1 | 0 |
3 | 2.1 | bestrijden onkruid op verhardingen | 200 | 200 | ||
3 | 2.1 | Subsidie provincie Gelderland t.b.v. Krimweg H'loo | 186 | 196 | ||
3 | 2.2 | Parkeergarage Anklaar | 1.600 | 1.603 | ||
3 | 2.2 | Parkeerbeleid | 200 | 0 | ||
3 | 2.2 | Fietsstalling NS | 178 | 84 | 91 | 91 |
3 | 2.2 | Parkeren oefenvelden AGOVV | 91 | 162 | ||
3 | 2.2 | Verduurzaming parkeergarage Koningshaven | 151 | 0 | ||
3 | 5.7 | Weteringse broek | 285 | 45 | 56 | 47 |
3 | 5.7 | Soorten managementplan | 109 | 109 | 31 | 31 |
3 | 5.7 | Uitvoeringsprogramma groenplan | 510 | 19 | 169 | 3 |
3 | 5.7 | Herstel waterkwaliteit Uddel meer WZV | 50 | 0 | ||
3 | 5.7 | ondergrondse bemesting bomen | 50 | 46 | ||
3 | 5.7 | bomen particulieren | 10 | 5 | ||
3 | 5.7 | verbetermaatregelen begraafplaats Soerenseweg | 50 | 0 | ||
3 | 5.7 | Wij zijn Veluwe *natuur en landschap | 50 | 0 | ||
4 | 7.3 | Circulaire economie | 241 | 347 | 100 | 346 |
4 | 7.4 | Monitoring asbestdaken | 75 | 32 | ||
4 | 7.4 | cVVP (interregionaal-subsidie) | 126 | 82 | 89 | 25 |
5 | 4.3 | Hoger onderwijs | 1.500 | 1.500 | 27 | |
5 | 4.3 | temporisering pilot verbeteren motoriek jeugd a (vakdocenten) | 100 | 19 | ||
5 | 4.3 | Leerlingenvervoer (schadelast uittreding PlusOV) | 500 | 500 | ||
5 | 6.1 | Centrum voor Jeugd en Gezin (terugbetaling subsidie 2018) | 368 | |||
5 | 6.72 | Regionale Jeugdzorg (vrijval balanspost 2018) | 1.000 | |||
5 | 6.72 | Regionale Jeugdzorg (extra rijksbijdrage) | 4.000 | |||
5 | 6.72 | Regionale Jeugdzorg (terugbetaling CJG4Kracht 2019) | 700 | |||
7 | 6.2 | CMO kwaliteitscoaches (gefaseerde groei; scenario A) | 71 | 71 | ||
7 | 6.1 | Algemene voorzieningen WMO | 2.100 | |||
7 | 7.1 | Doorontwikkeling JOGG (aanpak fase II 2018-2020) | 41 | 41 | ||
8 | 5.5 | Subsidiebudget monumenten | 140 | 0 | ||
8 | 5.3 | Impuls doorontwikkeling ACEC | 180 | 180 | ||
8 | 5.4 | Wij zijn Veluwe ; erfgoed beleven | 100 | 30 | ||
9 | 8.1 | Digitalisering bouwarchief | 250 | 91 | ||
9 | 8.1 | Digitaal Stelsel Omgevingswet | 280 | 86 | ||
9 | 8,1 | Hoogspanningslijnen ondergronds brengen | 2.000 | 2.000 | ||
9 | 8.1 | Particuliere projecten icm bijdragen bovenwijks | 778 | 678 | ||
9 | 8.1 | Zwitsal gebiedsinrichting en plankosten | 858 | 755 | ||
9 | 8.1 | Implementatie omgevingswet | 793 | 467 | ||
9 | 8.1 | Masterplan Binnenstad | 300 | 69 | ||
9 | 8.1 | Uitkoopregeling Hoogspanning | 2.958 | 2.958 | 960 | 960 |
9 | 8.1 | comfortabele gezinsstad speel- en beweegobjecten | 250 | 20 | ||
9 | 8.1 | comfortabele gezinsstad onderzoek gebruik buitenruimte | 50 | 0 | ||
Alle | 0.10 | Mutaties reserves | 55.657 | 65.922 | 66.550 | 65.730 |
Totaal | 73.446 | 81.314 | 84.863 | 86.592 | ||
Onder incidentele baten en lasten verstaan wij:
- Projecten
- Subsidies voor een bepaalde tijd
- (De realisatie van) budgetten die tijdelijk zijn toegekend
- (De realisatie van) budgetten die structureel zijn geweest, maar eindigen
- Alle stortingen in en onttrekking uit reserves
Toelichting
Programma 1:
Hier betreffen de incidentele baten en lasten projecten en een subsidie. Het grootste deel is de precario netwerkbeheerders, deze komt op termijn te vervallen.
Programma 3:
De incidentele baten en lasten betreffen projecten en de subsidies die daarmee samenhangen.
Programma 4:
De incidentele baten en lasten betreffen projecten en de subsidies die daarmee samenhangen.
Programma 5:
Bij dit programma bestaan de incidentele baten en lasten uit projecten, subsidies/bijdragen en vrijvallende balansposten.
Programma 7:
De incidentele baten en lasten betreffen projecten.
Programma 8:
De incidentele baten en lasten betreffen projecten en de subsidies die daarmee samenhangen.
Programma 9:
De incidentele baten en lasten betreffen projecten en de subsidies die daarmee samenhangen.