8.1 Ruimtelijke ontwikkeling (€ 1,7 miljoen voordeel)
Het taakveld ruimtelijke ontwikkeling heeft in totaal (netto) € 1,7 miljoen lagere lasten. Grotere afwijkingen houden verband met: - Omgevingsplannen van (grote) particuliere ontwikkelingen
- Uitkoopregeling woningen hoogspanningslijnen
- Programma binnenstad
- Omgevingswet
- Masterplan binnenstad
- Overhead ambtelijke lasten
- Technische verantwoording risico uren
Omgevingsplannen van (grote) particuliere ontwikkelingen
Alle kosten die we maken voor omgevingsplannen van (grote) particuliere ontwikkelingen, brengen we in rekening bij die particulier. Hiervoor sluiten we anterieure-overeenkomsten met de ontwikkelaars af. We weten van tevoren niet goed hoe hoog onze kosten voor deze plannen zijn en wanneer we deze precies zullen realiseren. Daarbij zijn de inkomsten en uitgaven per jaar niet met elkaar in evenwicht. Daarom nemen we ze niet op in de begroting. In 2019 hebben we voor een dertigtal projecten totaal € 699.000 aan kosten gemaakt, terwijl voor € 599.000 is verrekend of verrekend kan worden. Uitkoopregeling woningen hoogspanningslijnen
De uitkoopregeling woningen onder hoogspanningslijnen betreft een meerjarenplan. Zowel de geraamde kosten als subsidie opbrengsten zijn voor € 2,0 miljoen nog niet besteed. Via de reserve overlopende projecten zijn deze begrotingen overgeheveld naar 2020. Programma Binnenstad
Het programma Binnenstad kent naast diverse kredieten enkele exploitatiebudgetten, met name gericht op nadere verkenning van opgaves en uitgaven zonder een investeringskarakter.
Op deze budgetten van totaal € 420.000 is in 2019 € 374.000 met redenen niet besteed. Dit betreft namelijk enerzijds werkzaamheden en bijdragen die zijn uitgesteld naar 2020 (€ 113.000) en anderzijds bijdragen voor eerder genoemde kredieten (€ 190.000). Vanuit regelgeving BBV dienen dergelijke exploitatiebijdragen vrij te vallen in de jaarrekening, gelijktijdig met een verhoging van de desbetreffende kredieten met ingang van 2020. Omgevingswet
Bij de Omgevingswet is vertraging opgelopen bij het vaststellen van het koersdocument. Hierdoor is later gestart met het opstellen van de omgevingsvisie en wordt de voorbereiding voor het loket in de wijk deels doorgeschoven naar 2020 voor een bedrag van € 0,3 miljoen. Masterplan binnenstad
Het opstellen van het nieuwe masterplan voor de binnenstad is een omvangrijke opgave, waarbij het proces om dit vraagstuk goed te beantwoorden gefaseerd wordt uitgevoerd t/m 2020. Het niet bestede deel van het budget van € 0,2 miljoen wordt overgeheveld naar 2020. Overhead ambtelijke lasten
Doordat de overhead op ambtelijke kosten in de realisatie niet ten laste van dit taakveld mogen worden gebracht, is er een onderbesteding aan de orde van € 451.000. Hier tegenover staat een nadeel op de inverdientaakstelling risico-uren op programma 1 taakveld 0.8. Technische verantwoording risico uren
Op dit taakveld is de extra inzet en doorbelasting voor meten en verwerken voor projecten (€ beide 0,25 miljoen) begroot, terwijl deze op programma 1 taakveld 0.8 zijn gerealiseerd. 8.3 Bouwen en wonen (€ 360.000 nadeel)
De opbrengsten leges omgevingsvergunning activiteit bouwen blijven in 2019 € 1,1 miljoen achter op de begroting. Voor de leges omgevingsvergunning zijn de lasten in totaal € 0,3 miljoen lager als gevolg van een lagere inzet van interne uren.
Per saldo is in totaal € 0,7 miljoen bijgedragen uit de voorziening egalisatie bouwleges. | 
