Openbare ruimte

Lasten

In de MPB 2018-2021 is geld beschikbaar gesteld voor innovatieve openbaar vervoer toepassingen. De raad heeft bij de vaststelling van de Voorjaarsnota 2019 besloten om een deel van het budget in te zetten als bezuinigingsmaatregel. De besteding van het resterende deel van deze innovatiegelden hangt samen met de nieuwe concessie openbaar vervoer die in 2020 in gaat. Die heeft consequenties voor de dienstregeling, waardoor er mogelijk alternatief of aanvullend vervoer voor het lijnennet moet komen. De budgetten worden daarom pas in 2020 en 2021 besteed. Dit leidt ertoe dat in totaal € 800.000 wordt overgeheveld naar 2020 en 2021.In de tussentijdse rapportage is dat al aan u gemeld.

In de MPB 2019-2022 heeft de raad voor een aantal projecten budget beschikbaar gesteld. In totaal gaat het om € 205.000 voor onder meer de elektrificering van parkeergarage Haven Centrum en aanpassingen aan de G.P. Duuringlaan / Keienbergweg / Casimirlaan (verkeersveiligheid) en de Laan van Kuipershof / Kanaal Zuid (fiets maatregelen). Door latere uitvoering van deze voorzieningen.

Voor parkeerapparatuur in de parkeergarages zijn innovatieve investeringen gedaan vanuit de kredieten voor parkeerapparatuur. Vanuit het budget innovatieve verbeteringen is hiervoor € 100.000 beschikbaar. Vanuit het budget fietsknelpunten is tevens € 100.000 beschikbaar voor het krediet (inrichting van) de rijwielstalling marktplein. Vanuit regelgeving BBV dienen dergelijke exploitatiebijdragen vrij te vallen ten gunste van de algemene middelen, gelijktijdig met een verhoging van de desbetreffende kredieten met ingang van 2020.

Door vertraging in de uitvoering hebben we lagere kapitaallasten dan begroot. Hiervan is reeds in de turap melding gemaakt.

Doordat we steeds meer gebruik zijn gaan maken van LED verlichting hebben we lagere nuts kosten, kosten voor onderhoud van de openbare verlichting en lagere kosten voor het onderhouden van onze verkeersborden. Hiervan is in de turap reeds melding gemaakt.

Kosten van gladheidbestrijding zijn hoger uitgevallen dan begroot. De incidenteel hogere kosten komen voort uit de nieuwe aanbesteding voor het bestrijden van gladheid waarbij de nieuwe aannemers recht hebben op een uitgebreide opleiding. Daarnaast zijn de nieuwe zoutsilo's in gebruik genomen. Hiervoor is zout aangekocht om de silo's volledig te vullen.

De stortkosten voor veegafval uit 2018, waarvan de afrekening in 2019 heeft plaatsgevonden, heeft een voordeel opgeleverd.

Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 200.000

Totaal lasten

Lasten

In de MPB is eenmalig € 200.000 beschikbaar gesteld voor de parkeervisie. In de parkeervisie die door u in maart is vastgesteld zijn besluiten genomen die ertoe leiden dat in 2019 slecht een klein deel van dit budget wordt besteed. Als gevolg van de maatregelen wordt het resterende budget in de komende jaren uitgegeven. Dat  betekent € 195.000 lagere lasten in 2019. De hogere lasten in de komende jaren zijn in de MPB 2020 en verder verwerkt en samen met de uitgaven in 2019 blijven we binnen het door u beschikbaar gestelde budget. In de tussentijdse rapportage is dat al aan u gemeld.

Het project van de totale algemene verduurzaming van de parkeergarage Haven Centrum wordt niet in 2019, maar in 2020 ter hand genomen. Het budget van € 150.000 nemen we daarom mee naar 2020. Daarnaast zijn in de MPB abusievelijk te hoge kapitaallasten geraamd voor de aanschaf van parkeerapparatuur. Hierdoor ontstaat een voordeel van € 180.000. In de tussentijdse rapportage is dat al aan u gemeld.

De nieuwe rijwielstalling Hoofdstraat/Paslaan is medio november 2019 geopend. In de begroting is rekening gehouden met een eerdere openstelling waardoor de lasten lager zijn dan begroot. Daarnaast hebben wij bij de vaststelling van de voorjaarsnota 2019 aangegeven een besparing te kunnen realiseren op het onderhoud van de parkeergarages. Van beide is reeds melding gemaakt in de turap.

Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 200.000

Totaal lasten

Lasten

Eind 2018 is middels de MPB geld beschikbaar gesteld voor het uitvoeringsprogramma van het Groenplan en de Eco-gids. Zoals bij de programma verantwoording al is gemeld hebben een aantal zaken meer tijd in beslag genomen dan vooraf voorzien. Ook was op een aantal gebieden de interne uitvoeringscapaciteit overbelast waardoor vergroeningsprojecten doorschuiven naar 2020. Bij het uitvoeringsprogramma groenplan nemen we daarom € 175.000 voor het opstellen van de Eco-atlas en een aantal projecten mee naar 2020.
Daarnaast investeren we voor de uitvoering van het Groenplan in grondaankoop van 3ha grond voor de ontwikkeling van het project Wenumse Beekdal. Bij de aankoop van de grond gaat het om een investering die niet direct ten laste van het exploitatiebudget mag worden gebracht. We laten daarom € 185.000 in de exploitatie vrijvallen ten gunste van de algemene middelen en verhogen daarmee het krediet van het groenplan.

De aanleg van nieuwe natuur in Weteringse Broek was voorzien in het laatste kwartaal van 2019. Omdat er n.a.v. de PFAS problematiek, nader grondonderzoek gedaan moet worden, zal de uitvoering een paar maanden vertragen, evenals de beheeroverdracht aan Natuurmonumenten. Daarom nemen we het resterende budget van € 260.000 via de BROA mee naar 2020.

Doordat investeringen in tractie iets later hebben plaatsgevonden dan verwacht, hebben we een voordeel op onze kapitaallasten. Hiervan is in de turap reeds melding gemaakt

De kosten voor het project 'kleur in de winkelcentra' wordt afgerond in 2020. Het beschikbare budget laten we uit 2019 overlopen naar 2020.

Voor het boombeheer aan de begraafplaats Soerenseweg zullen de kosten in 2020 gemaakt gaan worden. Het budget loopt over van 2019 naar 2020.

Voor het Woldhuis is voor 2 panden het onderhoud in 2019 nagenoeg niet besteed in afwachting van het erfpachtcontract met Natuurmonumenten. Daarbij gaan dan deze 2 panden over naar hen, waarbij de gemeente de kosten van het achterstallig onderhoud voor haar rekening neemt. Begin 2020 is het contract ondertekend. Het niet bestede budget (€ 43.000) is daarom overgeheveld naar 2020. Dit in combinatie met de overheveling van de stelpost onderhoud voor€ 100.000 naar 2020 zoals in programma 1 is toegelicht.

Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 200.000

Totaal lasten

Lasten

In 2019 is de besteding op de begrotingspost achtergebleven bij de prognose (€ 160.000). Voor het opstellen van het nieuwe basisrioleringsplan zijn de werkzaamheden eind 2019 aanbesteed en worden in 2020 uitgevoerd. De verontreinigingsheffing voor het lozen van afvalwater bij riooloverstorten op de RWZI is lager uitgevallen ten opzichte van de prognose. Ook is sprake van lagere kapitaallasten.

Daarnaast zijn minder uitgaven gedaan voor onderhoud riolen (€ 260.000). Met name de opdracht voor het (grootschalig) reinigen & inspecteren van riolering is afgelopen jaar pas in november uitgegaan. Er is afgelopen jaar gekozen voor een andere aanpak, toestandsafhankelijke onderhoudsmethodiek. Hierbij wordt gebruik gemaakt van reeds beschikbare data uit eerder uitgevoerde inspecties (2009-2012). Opzet daarbij is om alleen die rioolstrengen te reinigen & inspecteren waar in het verleden grote vuilvrachten en/of defecten zijn waargenomen.

Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 200.000

Totaal lasten

Baten

Het verschil in de baten heeft met name betrekking op de onttrekking uit de spaar en egalisatievoorziening Riolering ten behoeve van de dekking van de lasten. In 2019 hoefde minder aan die voorziening onttrokken te worden vanwege lagere lasten. De lagere lasten hebben betrekking op de reeds bij de lasten genoemde lagere kosten van € 450.000. Daarnaast werd als gevolg van de lagere lasten ten opzichte van de begroting ook minder BTW (€ €220.000) ten laste van de voorziening gebracht. Ook zijn minder kosten gemaakt voor het reinigen (€ 80.000 verantwoord op taakveld 2.1 verkeer) en zijn minder uren (€ 100.000) gemaakt. In totaal hoefde  daardoor € 850.000 minder onttrokken te worden aan de voorziening. Een lagere baat.

Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 200.000

Totaal baten

Lasten

Het bestrijden van de eikenprocessierups heeft € 128.000 meer gekost dan begroot. In de turap hebben we hiervan reeds melding gemaakt

In de raadsbrief van 14 maart 2019 hebben wij u geïnformeerd over de aanwezigheid van de letterzetter (een bekende schorskever) in fijnsparren. Uit veiligheidsoverwegingen zijn deze bomen gekapt. In de turap hebben we hiervan reeds melding gemaakt.

Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 200.000

Totaal lasten