Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Lasten

Eind 2018 is middels de MPB geld beschikbaar gesteld voor het uitvoeringsprogramma van het Groenplan en de Eco-gids. Zoals bij de programma verantwoording al is gemeld hebben een aantal zaken meer tijd in beslag genomen dan vooraf voorzien. Ook was op een aantal gebieden de interne uitvoeringscapaciteit overbelast waardoor vergroeningsprojecten doorschuiven naar 2020. Bij het uitvoeringsprogramma groenplan nemen we daarom € 175.000 voor het opstellen van de Eco-atlas en een aantal projecten mee naar 2020.
Daarnaast investeren we voor de uitvoering van het Groenplan in grondaankoop van 3ha grond voor de ontwikkeling van het project Wenumse Beekdal. Bij de aankoop van de grond gaat het om een investering die niet direct ten laste van het exploitatiebudget mag worden gebracht. We laten daarom € 185.000 in de exploitatie vrijvallen ten gunste van de algemene middelen en verhogen daarmee het krediet van het groenplan.

De aanleg van nieuwe natuur in Weteringse Broek was voorzien in het laatste kwartaal van 2019. Omdat er n.a.v. de PFAS problematiek, nader grondonderzoek gedaan moet worden, zal de uitvoering een paar maanden vertragen, evenals de beheeroverdracht aan Natuurmonumenten. Daarom nemen we het resterende budget van € 260.000 via de BROA mee naar 2020.

Doordat investeringen in tractie iets later hebben plaatsgevonden dan verwacht, hebben we een voordeel op onze kapitaallasten. Hiervan is in de turap reeds melding gemaakt

De kosten voor het project 'kleur in de winkelcentra' wordt afgerond in 2020. Het beschikbare budget laten we uit 2019 overlopen naar 2020.

Voor het boombeheer aan de begraafplaats Soerenseweg zullen de kosten in 2020 gemaakt gaan worden. Het budget loopt over van 2019 naar 2020.

Voor het Woldhuis is voor 2 panden het onderhoud in 2019 nagenoeg niet besteed in afwachting van het erfpachtcontract met Natuurmonumenten. Daarbij gaan dan deze 2 panden over naar hen, waarbij de gemeente de kosten van het achterstallig onderhoud voor haar rekening neemt. Begin 2020 is het contract ondertekend. Het niet bestede budget (€ 43.000) is daarom overgeheveld naar 2020. Dit in combinatie met de overheveling van de stelpost onderhoud voor€ 100.000 naar 2020 zoals in programma 1 is toegelicht.

Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 200.000

Totaal lasten