Mutaties reserves

Lasten

Integraal toekomstperspectief Binnenstad
Het opstellen van ons nieuwe Masterplan Binnenstad is een omvangrijke opgave. Deze visie vormt de opmaat voor de uitwerking van het Masterplan Binnenstad. In 2019 heeft een externe partij een visie voor het masterplan opgesteld. Met het opstellen van het Masterplan is in december 2019 gestart en wordt gekoerst op oplevering medio 2020. In 2019 is € 231.000 budget overgeheveld via de reserve overlopende projecten.

Implementatie omgevingswet
Voor de implementatie van de omgevingswet is in totaal € 326.000 minder uitgegeven dan begroot in 2019. De start van de omgevingsvisie en de voorbereiding voor het loket in de wijk is als gevolg van vertraging in het koersdocument verschoven naar 2020. Het niet bestede budget 2019 is via de reserve overlopende projecten overgeheveld naar 2020.

Uitkoopregeling hoogspanning
Op grond van de uitkoop woningen onder hoogspanningsleidingen zullen de komende jaren woningen aangekocht worden, waarvan de kosten worden vergoed door het Rijk. Het totale projectbudget is in 2017 gedeeltelijk besteed. Het zijn gelden die de gemeente ontvangt van het Rijk m.b.t. de Regeling specifieke uitkering aankoop woningen onder hoogspanningsverbinding.
In totaal is € 1.998.000 nog niet besteed en zal naar verwachting in de komende jaren nog tot besteding komen. Via de reserve is het budget voor uitgaven en het budget voor inkomsten overgeheveld naar het jaar 2020.

Naar aanleiding van de jaarrekening 2018 is door u besloten om € 2 miljoen van het resultaat 2018 in de Algemene Reserve te bestemmen voor een storting in een bestemmingsreserve Ondergronds brengen hoogspanningslijnen in De Maten.

Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 200.000

Totaal lasten

Baten

Uitkoopregeling hoogspanning
Op grond van de uitkoop woningen onder hoogspanningsleidingen zullen de komende jaren woningen aangekocht worden, waarvan de kosten worden vergoed door het Rijk. Het totale projectbudget is in 2017 gedeeltelijk besteed. Het zijn gelden die de gemeente ontvangt van het Rijk m.b.t. de Regeling specifieke uitkering aankoop woningen onder hoogspanningsverbinding.
In totaal is € 1.998.000 nog niet besteed en zal naar verwachting in de komende jaren nog tot besteding komen. Via de reserve is het budget voor uitgaven en het budget voor inkomsten overgeheveld naar het jaar 2020.

Naar aanleiding van de jaarrekening 2018 is door u besloten om € 2 miljoen van het resultaat 2018 in de Algemene Reserve te bestemmen voor een storting in een bestemmingsreserve Ondergronds brengen hoogspanningslijnen in De Maten.

Als gevolg van de extra storting in de voorziening bodemsanering Zwitsal In 2019 is er per saldo een hogere onttrekking van € 396.000 uit de reserve Zwitsal aan de orde, die daarvoor toereikend is.

De verrekening met de Reserve BROA is anders geweest dan wij van te voren gedacht hadden. Voor een uitgebreide teolichting op de BROA verwijzen wij u naar bijlage B.

Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 200.000

Totaal baten