Toelichting 4.2 Onderwijshuisvesting (een voordeel van € 2,3 miljoen)
De begrote extra afschrijving van schoolpanden wordt niet verwerkt in 2019, maar in 2020, omdat de feitelijke sloop in 2020 plaatsvindt. De uitvoering van de kadernota 2016 - 2019 is vertraagd o.a. door efficiënte inzet van tijdelijke huisvesting, de bouwkostenontwikkeling en de fusie van scholen. Dit resulteert in een voordeel van € 2,3 miljoen. Dit bedrag is verrekend met de Reserve Onderwijshuisvesting. Toelichting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken (voordeel van € 1 miljoen) - We realiseerden ten opzichte van de begroting een nadeel op leerlingenvervoer van ongeveer € 0,8 miljoen. Daar waren een tweetal oorzaken voor:
- Bij de definitieve afrekening van PlusOV over 2018 bleek dat we met een te laag bedrag aan vervoerskosten rekening hadden gehouden. Dit betekent dat er in 2019 een nadeel over 2018 op leerlingenvervoer van ongeveer € 0,1 miljoen is verantwoord;
- Hogere kosten van ongeveer 0,7 miljoen door de nieuwe aanbesteding per 1 augustus 2020 voor het routegebondenvervoer. De bewuste keuze om het vervoer op een hogere kwaliteitsniveau uit te voeren en een tijdelijke overbruggingsovereenkomst met een vervoerder als gevolg van het kortgeding en het hoger beroep ,waardoor er niet definitief gegund kon worden op perceel 2 Apeldoorn, hebben geleid tot deze overschrijding.
Een groot deel van deze overschrijding heeft een structureel karakter. De consequenties hiervan worden verder uitgewerkt ten behoeve van de voorjaarsnota. - De realisatie van het project Verbeteren motoriek jeugd heeft niet in 2019 plaatsgevonden, omdat gesprekken met alle schoolbesturen, 1-pitters (PO en SO), Accres en CJG meer tijd heeft gekost dan ingecalculeerd. Hierdoor heeft een onderschrijding op het budget van € 0,2 miljoen plaatsgevonden. Omdat het project in 2020 wordt afgerond, is het restantbudget via de Reserve Overlopende Projecten meegenomen naar 2020.
- Voor hoger onderwijs is een voordeel ontstaan van € 1.5 miljoen. Dit zal worden gereserveerd voor 2020 via de reserve Overlopende Projecten. De Raad heeft besloten om dit bedrag beschikbaar te houden voor de jaren 2020 en 2021 voor de eerste fase van het binnen halen van het hoger onderwijs.
Toelichting 6.2 Wijkteams (voordeel van € 0,4 miljoen)
Er is een bedrag van € 0,4 miljoen van de subsidie 2018 voor CJG4Kracht terugontvangen van het CJG. Toelichting 6.72 Maatwerk dienstverlening 18- / 6.82 Geëscaleerde zorg 18- (nadeel van € 3,1 miljoen)
In de tussentijdse rapportage hebben we aangegeven dat we voor de jeugdhulp uit denken te komen op een financieel tekort tussen de € 8 miljoen en € 11 miljoen. Het tekort in 2019 komt uit op € 8,8 miljoen. De afname van het tekort wordt veroorzaakt door de genomen maatregelen.
Aanvullend hebben we een voordeel van € 1 miljoen op de afwikkeling 2018. Daarnaast is in 2019 € 4 miljoen aanvullende rijksbijdrage beschikbaar gesteld voor jeugdhulp. Tevens ontvangen we € 0,7 miljoen terug van het CJG op de subsidie 2019 voor CJG4Kracht.
Als gevolg van de hierboven genoemde bedragen is het tekort in 2019 € 3,1 miljoen inclusief het tekort op taakveld 6.82 van Jeugdbescherming/Jeugdreclassering (€ 0,6 miljoen). |
