Jeugd en onderwijs

Lasten

De begrote extra afschrijving wordt niet verwerkt in 2019, maar in 2020, omdat de feitelijke sloop in 2020 plaatsvindt. Dit wordt veroorzaakt door vertraging in de besluitvorming bij de onderwijsinstellingen over de invulling van de kadernota Onderwijshuisvesting 2016-2019. Het totale voordeel op het taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting ad € 2,3 miljoen wordt verrekend met de Reserve Onderwijshuisvesting.

De kapitaallasten en de belastingen m.b.t. onderwijshuisvesting Basisonderwijs zijn hoger dan begroot a.g.v. hogere ozb kosten en een aantal investeringen in de loop van 2019 die niet begroot zijn.

Er zijn extra advieskosten gemaakt voor de herontwikkel- locaties t.b.v. de uitvoering van de kadernota 2016 - 2019 en de herontwikkellocatie De Maten.

De gymnastieklokalen zijn een paar jaar geleden volledig gerenoveerd, waardoor er nu minder onderhoud nodig is.

Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 200.000

Totaal lasten

Lasten

We realiseerden ten opzichte van de begroting een nadeel op leerlingenvervoer van ongeveer € 0,8 miljoen. Daar waren een tweetal oorzaken voor:
•   Bij de definitieve afrekening van PlusOV over 2018 bleek dat we met een te laag bedrag aan vervoerskosten rekening hadden gehouden. Dit betekent dat er in 2019 een nadeel over 2018 op leerlingenvervoer van ongeveer € 0,1 miljoen is verantwoord.
•   Hogere kosten van ongeveer 0,7 miljoen door de nieuwe aanbesteding per 1 augustus 2020 voor het routegebondenvervoer. De bewuste keuze om het vervoer op een hogere kwaliteitsniveau uit te voeren en een tijdelijke overbruggingsovereenkomst met een vervoerder als gevolg van het kortgeding en het hoger beroep ,waardoor er niet definitief gegund kon worden op perceel 2 Apeldoorn, hebben geleid tot deze overschrijding.  
Een groot deel van deze overschrijding heeft een structureel karakter. De consequenties hiervan worden verder uitgewerkt ten behoeve van de voorjaarsnota.

Het project Motoriek Jeugd, bestaat uit twee componenten: 1. metingen Motoriek Jeugd op scholen en 2. Beweegprogramma voor peuters (2-4 jaar). De realisatie van het project heeft niet in 2019 plaatsgevonden, omdat gesprekken met alle schoolbesturen, 1-pitters (PO en SO), Accres en CJG  meer tijd heeft gekost dan ingecalculeerd. Daardoor is wel sprake van een goed doorlopen gezamenlijk proces. Daarnaast heeft de bezuinigingsdiscussie extra werk opgeleverd (advisering via IM's, WO etc.). . Het (tijdrovende) voorwerk is grotendeels in 2019 afgerond. Daarmee kan het project, zoals ook is vermeld in de MPB2020, in 2020 worden afgerond. Het restantbedrag van dit budget is via de Reserve Overlopende Projecten meegenomen naar 2020.

Voor onderwijsachterstandenbeleid is aanzienlijk minder uitgegeven dan begroot. Aan de batenkant zijn voor ditzelfde bedrag lagere baten verantwoord.

Voor hoger onderwijs is een voordeel ontstaan van € 1.473.000. Dit zal worden gereserveerd voor 2020 via de reserve Overlopende Projecten. De Raad heeft besloten om dit bedrag beschikbaar te houden voor de jaren 2020 en 2021 voor de eerste fase van het binnen halen van het hoger onderwijs.

In de meicirculaire is extra geld toegekend voor de combinatiefunctionarissen. Dit bedrag hebben we in 2019 niet besteed.

Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 200.000

Totaal lasten

Baten

Voor onderwijsachterstandenbeleid is aanzienlijk minder uitgegeven dan begroot. Daarom is de ontvangen rijkssubsidie als vooruitontvangen overgeboekt naar 2020.

Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 200.000

Totaal baten

Lasten

Er is een bedrag van € 367.881 van de subsidie 2018 voor CJG4Kracht terugontvangen van het CJG.

Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 200.000

Totaal lasten

Lasten

De kosten en opbrengten van de jeugdhulp individuele voorzieningen worden verantwoord op twee taakvelden: 6.82 (Jeugdbescherming / Jeugdreclasseringen) en 6.72 (reguliere Jeugdhulp). Voor de rapportage over de (ontwikkeling van) de tekorten presenteren wij het gezamenlijke saldo van deze twee taakvelden.

In de tussentijdse rapportage 2019 gaven wij aan een financieel tekort te verwachten van € 8 miljoen tot € 11 miljoen.  Het tekort in 2019 is uiteindelijk uitgekomen op € 8,8 miljoen en ligt daarmee in de verwachte bandbreedte. De in 2019 in gang gezette maatregelen hebben effect op de kosten en leiden tot toenemende beheersing van volume- en prijsstijgingen.

Bovendien hebben we in 2019 een incidenteel voordeel van € 1 miljoen op de financiele afwikkeling van de Jeugdhulp 2018 (op verwachte kosten € 8,6 miljoen) en hebben we € 4 miljoen aanvullende rijksbijdrage ontvangen ion 2019.
Tot slot hebben we € 0,7 miljoen terug ontvangen van CJG4Kracht voor 2019.

Als gevolg van de hierboven genoemde bedragen is uiteindelijk verantwoorde tekort in 2019 € 3,1 miljoen.

Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 200.000

Totaal lasten

Lasten

Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 200.000

Totaal lasten

Lasten

De begrote extra afschrijving op onderwijspanden wordt niet verwerkt in 2019, maar in 2020, omdat de feitelijke sloop in 2020 plaatsvindt. Dit wordt veroorzaakt door vertraging in de besluitvorming bij de onderwijsinstellingen over de invulling van de kadernota Onderwijshuisvesting 2016-2019. Hierdoor vindt er een storting in de reserve onderwijshuisvesting plaats i.p.v. een onttrekking.

Voor de jeugd- en WMO-zorg werken 8 gemeenten samen in de zorgregio Midden IJssel/ Oost Veluwe. De administratie van de zorgregio wordt gevoerd door de gemeente Apeldoorn. De kosten van de zorgregio worden op basis van bevoorschotting gefinancierd door de deelnemende gemeenten. Ultimo 2019 resteert een positief saldo van € 137.000,-. Het resterend saldo van dit budget zijn regionale middelen en dienen voor de regio beschikbaar te blijven c.q. afgerekend te worden. Daarom wordt het restantbudget via de Reserve Overlopende Projecten overgeboekt naar 2020.

Het project Motoriek Jeugd, bestaat uit twee componenten: 1. metingen Motoriek Jeugd op scholen en 2. Beweegprogramma voor peuters (2-4 jaar). De realisatie van het project heeft niet in 2019 plaatsgevonden, omdat gesprekken met alle schoolbesturen, 1-pitters (PO en SO), Accres en CJG  meer tijd heeft gekost dan ingecalculeerd. Daardoor is wel sprake van een goed doorlopen gezamenlijk proces. Daarnaast heeft de bezuinigingsdiscussie extra werk opgeleverd (advisering via IM's, WO etc.). . Het (tijdrovende) voorwerk is grotendeels in 2019 afgerond. Daarmee kan het project, zoals ook is vermeld in de MPB2020, in 2020 worden afgerond. Het restantbedrag van dit budget is via de Reserve Overlopende Projecten meegenomen naar 2020.

Voor het realiseren hoger onderwijs in Apeldoorn is een voordeel ontstaan van € 1.473.000. Dit wordt gereserveerd voor 2020 via de reserve Overlopende Projecten.

Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 200.000

Totaal lasten

Baten

De begrote extra afschrijving op onderwijspanden wordt niet verwerkt in 2019, maar in 2020, omdat de feitelijke sloop in 2020 plaatsvindt. Dit wordt veroorzaakt door vertraging in de besluitvorming bij de onderwijsinstellingen over de invulling van de kadernota Onderwijshuisvesting 2016-2019. Hierdoor vindt er een storting in de reserve onderwijshuisvesting plaats i.p.v. een onttrekking.

Totaal baten