Milieu

Lasten

Verschillenverklaring Afval

In 2019 zijn grote stappen gezet in de uitrol van “Recycleservice 2025”. Nog even en alle Apeldoorners hebben een groene, een blauwe en een oranje container. Inmiddels is de transformatie van Apeldoorn Zuid afgerond. In de eerste helft van 2020 volgt Noord Apeldoorn. De resultaten zijn positief.

Zoals ook in de tussentijdse rapportage is gemeld, is sprake van een afname van het restafval, een toename van het PMD en een afname van de diftaropbrengst. Het beleid is er op gericht dat er meer grondstoffen worden opgehaald waardoor de hoeveelheid restafval daalt. Financieel heeft dit een negatief effect op de inkomstenkant van de afvalinzameling omdat door het teruglopen van het restafval de variabele opbrengsten dalen. Deze wordt niet gecompenseerd door een kostendaling, de zogenaamde "diftarparadox". In het Recycleplan was deze ”diftarparadox” al voorzien, maar de effecten zijn groter en komen sneller.

De financiële uitkomst voor 2019 laat daardoor een nadeel zien. Het nadeel ten opzichte van de begroting bedraagt € 2,4 miljoen. Dit wordt voor het belangrijkste deel veroorzaakt door minder aanbod van restafval en daardoor lagere opbrengsten op het variabele deel van de tarieven van € 1.950.000. Daarnaast vallen de kosten met circa € 450.000 hoger uit (o.a. door het hogere voorzieningenniveau, extra kosten bijplaatsen, hogere afvalbelasting en BTW lasten). De voorziening huisvuilrechten bedroeg per 31 december 2018 € 2.950.000, met een voor 2019 geraamde onttrekking van circa € 1.050.000 bedraagt de gewijzigde stand voor 2019 € 1.900.000. Omdat de voorziening te weinig ruimte biedt om deze nadelen op te vangen komt circa € 500.000 ten laste van de algemene middelen (voorziening 1.900.000 – hogere lasten van 1.950.000 + 450.000).
In de Tussentijdse rapportage en in de raadsbrief van 13 juni 2019 over de stand van zaken van recycleservice 2025 bent u over deze ontwikkelingen geïnformeerd. Hierin werd al de verwachting uitgesproken dat de voorziening huisvuilrechten al in 2019 ontoereikend zou zijn.

Het nadeel 2019 is incidenteel. Door de aanpassing van de tarieven per 2020 is de uitvoering van onze afvaltaak weer 100% kostendekkend.  

In de MPB is voor 2019 en 2020 ieder jaar € 100.000 beschikbaar gesteld voor de rol van kwartiermaker. Het budget voor 2019 is niet besteed vanwege de discussie in de VJN en de MPB om het budget al dan niet in te zetten voor de ombuigingsmaatregelen. Uiteindelijk is het budget ongemoeid gelaten. Om de kwartiermaker rol - projecten om het grondstofgebruik bij het bedrijfsleven en gemeente te verminderen - alsnog in te vullen, wordt € 100.000 meegenomen naar 2020 en 2021.
Voor de stimulering van de circulaire economie is in 2018 eenmalig € 150.000 beschikbaar gesteld. Hiervoor is al een aantal initiatieven genomen, maar het budget is niet geheel in 2018 en 2019 besteed omdat een aantal projecten later wordt uitgevoerd. Om de doelstellingen alsnog te realiseren, nemen we de restant budgetten mee. Concreet gaat het nog om de realisering van de elektronica hub (€ 40.000) en het onderzoek naar biomassa. Voor de elektronica hub is er een toezegging (cofinanciering) gedaan aan de projectdeelnemers (viertal Apeldoornse bedrijven en Circulus-Berkel/Cirkelwaarde). Op basis hiervan heeft de provincie het bedrag verdubbeld middels een subsidie. Voor biomassa is in 2019 een start gemaakt, maar in 2020 wordt nog een handelingskader (€ 25.000) opgesteld.

Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 200.000

Totaal lasten

Lasten

De DVO lasten voor de OVIJ vallen in 2019 lager uit dan geraamd, vanwege een voordelig exploitatieresultaat in 2018 bij de OVIJ. De OVIJ heeft daarom in 2019 € 159.000 aan de gemeente terug betaald.
In 2018 heeft het college besloten uitvoering te geven aan het Plan van Aanpak Asbestdakenverbod 2024 (DOS_2017-045072). De projectleiding en de uitvoering van de werkzaamheden zijn belegd bij de Ovij. Het bedrag bestaat uit € 25.000,- Colectieve aanpak buiten SWO en uit € 50.000,- projectmedewerker Asbest. Het project is eind 2018 opgestart. Echter in 2019 is er vertraging opgetreden i.v.m. het vervallen van het asbestdakenverbod. Hierdoor hebben we ons moeten bezien op een nieuwe strategie. Om de prestatie alsnog te kunnen realiseren worden de uren van de projectmedewerker asbest in 2020 besteed en wordt € 55.000 overgeheveld naar 2020.

De transitievisie warmte was in 2019 al in voorbereiding (in samenhang met Transform). Mede door personele wisselingen is de ontwikkeling van deze visie vertraagd. Ook is de pilot in de wijk Kersschoten als voorbereiding van het warmtenet wijk van de toekomst vertraagd en komen de voorbereidingen voor aardgasloos binnenstad in 2020 aan de orde in plaats van 2019. Om deze prestaties alsnog te kunnen realiseren hevelen we € 305.000 over naar 2020. Hierdoor kan invulling worden gegeven aan de taakstelling in de MPB 2020 - 2023 waarbij de middelen van het Rijk voor het klimaatakkoord (uit de decembercirculaire van het gemeentefonds) kunnen vrijvallen. Ook is het dan alsnog mogelijk de taken waarvoor de rijksmiddelen voor het klimaatakkoord zijn verstrekt uit te voeren .

Voor de Stimuleringsregeling zonnesystemen constateerden wij een grote animo voor leningen voor groepsaankopen voor zonnepanelen. In de MPB was voor 2019 al € 1.000.000 beschikbaar gesteld, maar vanwege het succes wordt de regeling met € 1.000.000 verhoogd. In verband met het dekken van risico’s en kosten is het gewenst hiervoor een bijdrage van € 370.000 in de algemene middelen (reserve) te doen. We bereiken dit door op dit taakveld € 370.000 vrij te laten vallen. Daarmee komen de middelen in het jaarrekeningresultaat en daarmee in de algemene reserve van de gemeente. We kopen hiermee als het ware de risico's en kosten die met het verstrekken van de leningen gepaard gaan af.

Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 200.000

Totaal lasten

Lasten

Een aantal budgetten hevelen we over van 2019 naar 2020. De bijdrage aan de reserve overlopende projecten is hier verantwoord.

Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 200.000

Totaal lasten