Heeft het gekost wat het zou gaan kosten?

Voor het taakveld Afval zijn in de uitrol van “Recycleservice 2025” in 2019 grote stappen gezet. Tegelijk is er sprake van een afname van het restafval, een toename van het PMD en een afname van de diftaropbrengst. In het Recycleplan was deze ”diftarparadox” al voorzien, maar de effecten zijn groter en komen sneller. Daarnaast heeft het Rijk per 2019 de afvalbelasting verhoogd. Deze verhoging hebben we in 2019 niet doorberekend aan onze inwoners. De financiële uitkomst voor 2019 laat daardoor een nadeel zien en de voorziening was onvoldoende om de hogere lasten en lagere baten volledig op te vangen. Hierdoor komt circa € 500.000 ten laste van de algemene middelen. In de tussentijdse rapportage en in de raadsbrief van 13 juni 2019 over de stand van zaken van recycleservice 2025 bent u over deze ontwikkelingen geïnformeerd. Hierin werd reeds de verwachting uitgesproken dat de voorziening huisvuilrechten al in 2019 ontoereikend zou zijn.
Tegenover dit nadeel staan ook lagere lasten. Het budget voor de kwartiermaker is niet besteed vanwege de discussie in de VJN en de MPB om het budget al dan niet in te zetten voor de ombuigingsmaatregelenen. Nu het budget ongemoeid is gelaten nemen we dit samen met het resterende deel van het budget voor circulaire economie mee naar 2020. In totaal € 165.000.

Op het taakveld Milieubeheer hadden we lagere lasten voor de OVIJ vanwege een voordelig exploitatieresultaat in 2018 bij de OVIJ. In 2019 is € 159.000 aan de gemeente terug betaald. Voor het project aanpak Asbestdakenverbod 2024 dat bij de OVIJ is belegd, is i.v.m. het vervallen van het asbestdakenverbod vertraging opgetreden. Hierdoor hebben we ons moeten bezien op een nieuwe strategie. Om de prestatie alsnog te kunnen realiseren wordt € 55.000 overgeheveld naar 2020.
De transitievisie warmte was in 2019 al in voorbereiding (in samenhang met Transform) maar is mede door personele wisselingen vertraagd. Ook is de pilot in de wijk Kersschoten als voorbereiding van het warmtenet wijk van de toekomst vertraagd en komen de voorbereidingen voor aardgasloos binnenstad in 2020 aan de orde in plaats van 2019. Daarom nemen we € 305.000 mee naar 2020. Hierdoor kan invulling worden gegeven aan de taakstelling in de MPB 2020 - 2023 waarbij de middelen van het Rijk voor het klimaatakkoord zijn vrij gevallen. Het is dan alsnog mogelijk de taken waarvoor de rijksmiddelen voor het klimaatakkoord zijn verstrekt uit te voeren.
Voor de Stimuleringsregeling zonnesystemen constateerden wij een grote animo voor leningen voor groepsaankopen voor zonnepanelen. We hebben daarom de regeling met € 1.000.000 verhoogd. Om de risico’s en kosten te dekken hebben we op dit taakveld € 370.000 vrij laten vallen ten gunste van de algemene middelen van de gemeente.

Daarnaast is op dit programma nog sprake van een paar meevallers van circa € 110.000 waarmee op hoofdlijnen de lagere uitgaven van € 664.000 zijn verklaard. Samen met het saldo op de baten € 63.000 (voordeel) en de mutaties reserves € 307.000 (nadeel) komt het saldo van dit programma op circa € 420.000.