Maatschappelijke ondersteuning

Lasten

Het college heeft in 2018 besloten de subsidieverleningen 2018 te verlengen naar 2019, zonder de subsidiebedragen te indexeren. Dit leidt tot een besparing van € 430.000.

In het kader van de noodzakelijke besparingen kiezen we ervoor de initiatievenregeling en de flexibele aanvulling dit en volgend jaar maar beperkt in te zetten. Het bespaarde bedrag is o.a. dekking voor de tekorten op Jeugd en WMO.

De subsidie afwikkeling 2018 talentplekken heeft een voordeel van € 80.000 opgeleverd. Daarnaast is er in 2019 aanzienlijk minder gebruik gemaakt van de oriëntatie en talentplekken dan begroot. Er is over 2019 een voordeel van € 284.000.

Op verschillende overige posten zijn per saldo voordelen ontstaan die optellen tot een bedrag van € 93.000.

Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 200.000

Totaal lasten

Lasten

Het aantal cliënten met een indicatie voor woonvoorzieningen is in 2019 fors toegenomen. Daardoor zien we een overschrijding van het budget met € 1,0 miljoen. De toename is het gevolg van de vergrijzing en de invoering van het abonnementstarief eigen bijdrage per 1 januari 2019. Daarnaast zijn er te weinig aangepaste/gelijkvloerse woningen beschikbaar. Hierbij speelt ook mee dat het primaat van verhuizen verhoogd is van € 2.500 naar € 10.000. Dit raakt steeds meer bekend waardoor er duurdere woningaanpassingen afgegeven worden.

Het aantal hulpmiddelen dat is toegekend is de afgelopen jaren flink toegenomen. Verder zien we in 2019 als gevolg van het abonnementstarief en de vergrijzing een verdere toename van het aantal uitgiften. Dit veroorzaakt  ook een stijging van de kosten van het beheer en het onderhoud van deze hulpmiddelen.

Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 200.000

Totaal lasten

Lasten

Op de taak 'Begeleiding' hebben we een fors hoger tekort in 2019 als gevolg van hogere tarieven (een gemiddelde stijging van 10%). Verder zien we ook op deze taak een toename van het aantal cliënten. Het tekort is in 2019 opgelopen tot een bedrag van € 5,1 miljoen. In 2019 is de maatregel 'een ander gesprek' ingezet om dit tekort te verminderen.

Uit de eindafrekening 2018 van PlusOV blijkt dat er voor WMOvervoer nog een bedrag van € 128.000 over 2018 is betaald. In de jaarrekening 2018 hebben we een nog te betalen bedrag van € 76.000 opgenomen. Dit betekent dat er in 2019 een nadeel over 2018 van € 52.000 verantwoord wordt. Daarnaast is de regiefunctionaris ingehuurd voor ca. € 120.000. Hiertegenover staat een bijdrage in de kosten van de regiogemeenten onder de  baten. Het WMO vervoer 2019 is € 57.000 nadeliger uitgevallen dan begroot.

Op de taak 'Schoon huis' zien we fors hogere tekorten in 2019. Er is een aanzienlijke ontwikkeling van het aantal cliënten als gevolg van het abonnementstarief (per 1 januari 2019 is wettelijk een maximale eigen bijdrage van € 17,50 per maand ingevoerd).

Met name bij de producten waarop het abonnementstarief van toepassing is, is gedurende heel 2019 een toename van het aantal indicaties te zien. Deze stijging zet zich nog steeds door. Wel laat de groei in het 4e kwartaal 2019 op onderdelen eerste tekenen van afvlakking zien. Dit sterkt ons in de gedachte dat ingezette maatregelen rendement hebben, hoewel de periode nog te kort is om daaraan al harde conclusies te kunnen verbinden.

Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 200.000

Totaal lasten

Lasten

We zien een beperkte volumegroei van het aantal cliënten van "wonen en verblijf" in 2019. Daardoor is er een nadeel op het totale budget beschermd wonen (incl. PGB) van € 416.000 voor de gemeente Apeldoorn.

Het aantal cliënten in de Maatschappelijke Opvang blijft afnemen, waardoor er een voordeel van € 1,4 miljoen (inclusief PGB) ontstaan is. Een deel van de clienten zijn in 2019 omgezet naar de WMO begeleiding.

Er is een voordeel op regio project transformatie MO/BW. Die ontstaat doordat in 2019 er nog geen kosten van het 24/7 meldcentrum waren. Verder konden een aantal activiteiten bekositgd worden uit ontvangen subsidies van het rijk. Een deel van de transforamtiekosten staat verantwoord bij programma 6 (Activering en Inkomen)

De eigen bijdrage (CAK bijdrage) op de individuele voorzieningen is lager dan geraamd.

Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 200.000

Totaal lasten