0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
Lasten | bedragen x € 1.000,- | ||||
Toelichting | Bedrag | I/S | |||
Ten opzichte van de begroting is voor € 143.000 minder aan onderhoud voor de Zwitsal uitgegeven. Dit betreft met name dakwerkzaamheden aan panden in verband met te nemen besluitvorming voor de toekomst van die panden. Het strikt noodzakelijk onderhoud in kader van veiligheid is in 2019 wel uitgevoerd. | Voordeel | 143 | I | ||
Als gevolg van verkochte objecten in 2019 dient de boekwaarden van deze locaties te worden afgeboekt (€ 157.000 nadeel). Ook is in 2019 een erfpacht op de Ecofactorij verkocht voor € 1.571.000, waarbij tevens de boekwaarde ad € 1.571.000 is afgeboekt. | Nadeel | 1.728 | I | ||
De locatie voormalig Sportfondsenbad is in 2019 gesloopt; tevens is gewerkt aan de wijziging van het bestemmingsplan. Deze kosten waren niet expliciet begroot voor 2019 (€ 165.000 nadeel). Het voor 2020 begrote netto verkoopresultaat voor deze locatie ad € 1,5 miljoen wijzigt niet. Daardoor zal het resultaat 2020 na daadwerkelijke verkoop van deze locatie circa € 1,7 miljoen bedragen. | Nadeel | 270 | I | ||
De begrote bestedingen vanuit de stelpost onderhoud voor rioolgemaal Kayersdijk en 2 panden Woldhuis die aan Natuurmonumenten worden overgedragen, zijn doorgeschoven naar uitvoering in 2020 (€ 202.000 voordeel). | Voordeel | 202 | I | ||
Aan panden die aan Accres verhuurd zijn (zoals de zwembaden en sporthallen) zijn door de gemeente in de jaren 2017 en 2018 verduurzamingsmaatregelen uitgevoerd. In 2019 heeft Accres het hiermee afgesproken energievoordeel over de jaren 2017 t/m 2019 aan de gemeente terugbetaald (€ 107.000 voordeel). | Voordeel | 107 | I | ||
Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 200.000 | Voordeel | 99 | I | ||
Totaal lasten | Nadeel | 1.447 | |||
Baten | bedragen x € 1.000,- | ||||
Toelichting | Bedrag | I/S | |||
In 2019 zijn 5 locaties van het Vastgoedbedrijf verkocht. Ten opzichte van de in 2019 verhoogde verkooptaakstelling ad € 1.239.000 betekent dit een voordeel van € 744.000. Daartegenover staan wel extra lasten met oog op deze verkopen (circa € 0,35 miljoen). Tevens is in 2019 een erfpacht op de Ecofactorij verkocht voor € 1.571.000, waarbij tevens de boekwaarde ad € 1.571.000 is afgeboekt. | Voordeel | 2.315 | I | ||
Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 200.000 | Voordeel | 53 | I | ||
Totaal baten | Voordeel | 2.368 | |||