Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Lasten

We realiseerden ten opzichte van de begroting een nadeel op leerlingenvervoer van ongeveer € 0,8 miljoen. Daar waren een tweetal oorzaken voor:
•   Bij de definitieve afrekening van PlusOV over 2018 bleek dat we met een te laag bedrag aan vervoerskosten rekening hadden gehouden. Dit betekent dat er in 2019 een nadeel over 2018 op leerlingenvervoer van ongeveer € 0,1 miljoen is verantwoord.
•   Hogere kosten van ongeveer 0,7 miljoen door de nieuwe aanbesteding per 1 augustus 2020 voor het routegebondenvervoer. De bewuste keuze om het vervoer op een hogere kwaliteitsniveau uit te voeren en een tijdelijke overbruggingsovereenkomst met een vervoerder als gevolg van het kortgeding en het hoger beroep ,waardoor er niet definitief gegund kon worden op perceel 2 Apeldoorn, hebben geleid tot deze overschrijding.  
Een groot deel van deze overschrijding heeft een structureel karakter. De consequenties hiervan worden verder uitgewerkt ten behoeve van de voorjaarsnota.

Het project Motoriek Jeugd, bestaat uit twee componenten: 1. metingen Motoriek Jeugd op scholen en 2. Beweegprogramma voor peuters (2-4 jaar). De realisatie van het project heeft niet in 2019 plaatsgevonden, omdat gesprekken met alle schoolbesturen, 1-pitters (PO en SO), Accres en CJG  meer tijd heeft gekost dan ingecalculeerd. Daardoor is wel sprake van een goed doorlopen gezamenlijk proces. Daarnaast heeft de bezuinigingsdiscussie extra werk opgeleverd (advisering via IM's, WO etc.). . Het (tijdrovende) voorwerk is grotendeels in 2019 afgerond. Daarmee kan het project, zoals ook is vermeld in de MPB2020, in 2020 worden afgerond. Het restantbedrag van dit budget is via de Reserve Overlopende Projecten meegenomen naar 2020.

Voor onderwijsachterstandenbeleid is aanzienlijk minder uitgegeven dan begroot. Aan de batenkant zijn voor ditzelfde bedrag lagere baten verantwoord.

Voor hoger onderwijs is een voordeel ontstaan van € 1.473.000. Dit zal worden gereserveerd voor 2020 via de reserve Overlopende Projecten. De Raad heeft besloten om dit bedrag beschikbaar te houden voor de jaren 2020 en 2021 voor de eerste fase van het binnen halen van het hoger onderwijs.

In de meicirculaire is extra geld toegekend voor de combinatiefunctionarissen. Dit bedrag hebben we in 2019 niet besteed.

Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 200.000

Totaal lasten

Baten

Voor onderwijsachterstandenbeleid is aanzienlijk minder uitgegeven dan begroot. Daarom is de ontvangen rijkssubsidie als vooruitontvangen overgeboekt naar 2020.

Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 200.000

Totaal baten