Maatwerkdienstverlening 18+

Lasten

Op de taak 'Begeleiding' hebben we een fors hoger tekort in 2019 als gevolg van hogere tarieven (een gemiddelde stijging van 10%). Verder zien we ook op deze taak een toename van het aantal cliënten. Het tekort is in 2019 opgelopen tot een bedrag van € 5,1 miljoen. In 2019 is de maatregel 'een ander gesprek' ingezet om dit tekort te verminderen.

Uit de eindafrekening 2018 van PlusOV blijkt dat er voor WMOvervoer nog een bedrag van € 128.000 over 2018 is betaald. In de jaarrekening 2018 hebben we een nog te betalen bedrag van € 76.000 opgenomen. Dit betekent dat er in 2019 een nadeel over 2018 van € 52.000 verantwoord wordt. Daarnaast is de regiefunctionaris ingehuurd voor ca. € 120.000. Hiertegenover staat een bijdrage in de kosten van de regiogemeenten onder de  baten. Het WMO vervoer 2019 is € 57.000 nadeliger uitgevallen dan begroot.

Op de taak 'Schoon huis' zien we fors hogere tekorten in 2019. Er is een aanzienlijke ontwikkeling van het aantal cliënten als gevolg van het abonnementstarief (per 1 januari 2019 is wettelijk een maximale eigen bijdrage van € 17,50 per maand ingevoerd).

Met name bij de producten waarop het abonnementstarief van toepassing is, is gedurende heel 2019 een toename van het aantal indicaties te zien. Deze stijging zet zich nog steeds door. Wel laat de groei in het 4e kwartaal 2019 op onderdelen eerste tekenen van afvlakking zien. Dit sterkt ons in de gedachte dat ingezette maatregelen rendement hebben, hoewel de periode nog te kort is om daaraan al harde conclusies te kunnen verbinden.

Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 200.000

Totaal lasten