Ruimtelijke ontwikkeling

Lasten

Meten en verwerken (nadeel);
Om de toename van de risico-uren goed bij de loonsomsturing te kunnen betrekken is op dit taakveld zowel een inkomstenpost ad € 250.000 als een uitgavenpost ad € 250.000 geraamd. Een en ander is in de jaarrekening echter op een ander taakveld (0.8, programma 1) verwerkt.

Uitkoopregeling hoogspanning
Op grond van de uitkoop woningen onder hoogspanningsleidingen zullen de komende jaren woningen aangekocht worden, waarvan de kosten worden vergoed door het Rijk. Het totale projectbudget is in 2017 gedeeltelijk besteed. Het zijn gelden die de gemeente ontvangt van het Rijk m.b.t. de Regeling specifieke uitkering aankoop woningen onder hoogspanningsverbinding.
In totaal is € 1.998.000 nog niet besteed en zal naar verwachting in de komende jaren nog tot besteding komen. Via de reserve is het budget voor uitgaven en het budget voor inkomsten overgeheveld naar het jaar 2020.

Toekomstperspectief binnenstad
Het opstellen van het nieuwe masterplan voor de binnenstad is een omvangrijke opgave. Het proces om dit vraagstuk goed te beantwoorden wordt gefaseerd uitgevoerd. Het project loopt door in 2020. Het niet bestede deel van het budget van € 231.000 wordt via de reserve overlopende projecten overgeheveld naar 2020.

Omgevingswet
Voor de omgevingswet is € 326.000 minder uitgegeven en dit bedrag wordt via de reserve overlopende projecten meegenomen naar 2020.
De uitgaven blijven achter bij de begroting omdat vertraging is opgelopen bij het vaststellen van het koersdocument. Hierdoor is later gestart met het opstellen van de omgevingsvisie en wordt de voorbereiding voor het loket in de wijk deels doorgeschoven naar 2020.

Alle kosten die we maken voor omgevingsplannen van (grote) particuliere ontwikkelingen, brengen we in rekening bij die particulier. Hiervoor sluiten we anterieure-overeenkomsten met de ontwikkelaars af. We weten van tevoren niet goed hoe hoog onze kosten voor deze plannen zijn en wanneer we deze precies zullen realiseren. Daarbij zijn de inkomsten en uitgaven in elk jaar niet met elkaar in evenwicht. Daarom nemen we ze niet op in de begroting. In 2019 hebben we voor een dertigtal projecten totaal € 699.000 aan kosten gemaakt. In de praktijk kunnen we echter niet altijd alle gemeentelijke kosten doorbereken of lopen we tegen onverwachte en niet geraamde meerkosten aan. Dat kan als gevolg van inzet in kader van participatie, zienswijzen maatschappelijk belang. Voor een beperkt aantal diverse particuliere projecten is per saldo een nadeel van € 92.000. Dit wordt met name (€ 54.000) veroorzaakt door project Ugchelen Buiten als gevolg van contractonvolkomenheid in combinatie met de overname van dit project door een nieuwe ontwikkelaar waardoor de gemeente kosten maakte die niet helemaal te verhalen waren. Daarnaast zijn diverse kleinere voor- en nadelige resultaten op dergelijke projecten.

Het programma Binnenstad kent naast diverse kredieten enkele exploitatiebudgetten, met name gericht op nadere verkenning van opgaves en uitgaven zonder een investeringskarakter.
Op deze budgetten van totaal € 420.000 is in 2019 € 374.000 met redenen niet besteed. Dit betreft namelijk enerzijds werkzaamheden en bijdragen die zijn uitgesteld naar 2020 zoals de verdere verkenning van hofruimten, bijdragen vanuit aanloopstraten en verkenning binnenstad aardgasloos (totaal € 113.000 voordeel).  Daarnaast betreft het voor € 190.000 aan bijdragen voor eerder genoemde kredieten. Vanuit regelgeving BBV dienen dergelijke exploitatiebijdragen vrij te vallen in de jaarrekening, gelijktijdig met een verhoging van de desbetreffende kredieten met ingang van 2020. Het gaat hierbij om bijdragen 2019 vanuit Comfortabele Gezinsstad voor spel- en speelelementen in de Marktstraat/Beekstraat (€ 100.000) en voor extra kwaliteit in de herinrichting van het Leienplein (€ 90.000). Tenslotte betreft het diverse kleinere voordelen vanwege onderbesteding van budgetten op basis van finale verrekeningen.

In 2019 is € 706.000 extra gestort in de voorziening bodemsanering Zwitsal vanwege verwachte meerkosten tijdens de uitvoering van de huidige werkzaamheden. Sommige spots blijken in werkelijkheid grotere te saneren vlekken te zijn, soms bleek de type vervuiling (benzeen) zwaarder te zijn dan verwacht en soms werd begroot regulier grondwerk tijdens uitvoering aangemerkt als sanering vanwege de grondstructuur. Daardoor zijn de stortkosten in omvang en prijs hoger dan destijds geraamd. De overige kosten Zwitsal vielen € 310.000 lager uit dan begroot, onder meer vanwege minder ambtelijke inzet als gevolg van personele wisselingen bij dit project. Per saldo bedraagt het nadeel € 396.000, wat wordt onttrokken aan de reserve Zwitsal.

Doordat de overhead op ambtelijke kosten in de realisatie niet ten laste van dit taakveld mogen worden gebracht, is er een onderbesteding aan de orde van € 317.000 (exclusief Zwitsal). Hier tegenover staat een nadeel op de inverdientaakstelling risico-uren op programma 1 taakveld 0.8.

Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 200.000

Totaal lasten

Baten

Meten en verwerken (nadeel);
Om de toename van de risico-uren goed bij de loonsomsturing te kunnen betrekken is op dit taakveld zowel een inkomstenpost ad € 250.000 als een uitgavenpost ad € 250.000 geraamd. Een en ander is in de jaarrekening echter op een ander taakveld (0.8, programma 1) verwerkt.

Uitkoopregeling hoogspanning
Op grond van de uitkoop woningen onder hoogspanningsleidingen zullen de komende jaren woningen aangekocht worden, waarvan de kosten worden vergoed door het Rijk. Het totale projectbudget is in 2017 gedeeltelijk besteed. Het zijn gelden die de gemeente ontvangt van het Rijk m.b.t. de Regeling specifieke uitkering aankoop woningen onder hoogspanningsverbinding.
In totaal is € 1.998.000 nog niet besteed en zal naar verwachting in de komende jaren nog tot besteding komen. Via de reserve is het budget voor uitgaven en het budget voor inkomsten overgeheveld naar het jaar 2020.

Alle kosten die we maken voor omgevingsplannen van (grote) particuliere ontwikkelingen, brengen we in rekening bij die particulier. Hiervoor sluiten we anterieure-overeenkomsten met de ontwikkelaars af. We weten van tevoren niet goed hoe hoog onze kosten voor deze plannen zijn en wanneer we deze precies zullen realiseren. Daarom nemen we ze niet op in de begroting. In 2019 is voor € 603.000 aan bijdragen ontvangen of verwerkt als nog te ontvangen.

Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 200.000

Totaal baten