Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

Lasten

De lasten zijn € 1,7 miljoen lager dan geraamd. Oorzaak  is het doorschuiven van contractondertekening van de kwekerij-locatie waardoor de  kosten bouw- en woonrijpmaken voor € 1,2 miljoen doorschuiven naar 2020. Daarnaast  zijn de werkzaamheden voor het complex Haven-centrum doorgeschoven naar 2020  waardoor de lasten op dit complex € 0,8 miljoen lager uitvallen (apparaatskosten en kosten bouw- en woonrijpmaken). De overige verschillen zijn per saldo € 0,3 miljoen hoger dan geraamd.

Totaal lasten

Baten

De baten zijn €  3,1 miljoen hoger dan geraamd. Het complex Zuidbroek wonen heeft in 2019 een voordeel van € 2 miljoen. Dit komt voor € 1,3 miljoen door een versnelling van de uitgifte van de kavels en een meeropbrengst t.o.v. de verwachte verkoopprijs. Daarnaast is er € 0,7 miljoen voordeel door een hogere exploitatiebijdrage en meer grondverkoop dan verwacht.
Het complex Groot Zonnehoeve heeft een voordeel van € 1,8 miljoen. Een versnelling van de uitgifte van kavels en meeropbrengsten t.o.v. de verwachte verkoopopbrengst geeft een voordeel van € 1,5 miljoen. Daarnaast is er door onderhandelingsresultaat een hoger grondopbrengst van € 0,3 miljoen.
Per saldo bedragen de overige verschillen € 0,7 miljoen nadeel, voornamelijk als gevolg van doorschuiven van verkoop naar 2020.

Totaal baten