Bestuur

Lasten

Op de budgetten van de Raad en de griffie is een voordeel ad € 350.000 gerealiseerd.
In grote lijn bestaat dit voordeel uit € 85.000 niet bestede vacatureruimte; € 90.000 Rekenkamercommissie omdat er geen rekenkamer- en /of raadsonderzoeken hebben plaatsgevonden en € 160.000 op diverse overige budgetten van de Raad c.q. de griffie.

Contributie VNG werd eerst rechtstreeks aan de VNG vanuit het gemeentefonds betaald. Nu loopt dat via de gemeenten. We hebben een inschatting moeten maken bij het opmaken van de begroting voor 2019. Nu blijkt dat wij te optimistisch waren en derhalve 94.000,- euro voordeel hebben.

Bij opstellen van de begroting 2019 was er op onderdeel BROA investeringsbudget sprake van een administratieve omissie, waardoor er op dit onderdeel een voordeel te melden is. Deze administratieve omissie heeft overigens een budgetneutraal effect bij de jaarrekening.  

Jaarlijks beoordelen we of we in het kader van de APPA (de pensioen voor de (oud) wethouders) genoeg hebben verzekerd. Uit de jaaropgaaf van de verzekering bleek dat we € 532.000 moesten bijstorten.

Het voordeel betreft doorgeschoven BTW van de Regio Stedendriehoek. De Regio kan de BTW zelf niet compenseren. De deelnemende gemeenten kunnen de BTW declareren bij het BTW compensatiefonds (transparantiemodel).

Het Programma Dienstverlening wordt vanuit de bedrijfsvoeringsreserve gevoed. Dit jaar is er € 90.000 minder beroep gedaan op dit budget.  

Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 200.000

Totaal lasten