Doelstelling | 3.3 De meerjarenbegroting is in alle jaren (structureel) sluitend. |
Wat hebben we bereikt in 2019? | Prestaties |
Doordat de tekorten na 2019 verder oplopen zijn we er nog niet. In de MPB 2020-2023 heeft u een sluitende jaarschijf 2020 vastgesteld, maar voor de jaren daarna is nog sprake van een oplopend tekort. Het daadwerkelijk realiseren van de ombuigingsmaatregelen in 2019 biedt naar onze mening perspectief, dat we er met uw raad in zullen slagen om het gemeentelijk huishoudboekje ook voor de komende jaren op orde te krijgen. |
|
Wat hebben we gedaan in 2019?
| 3.3.1 Alle jaarschijven van de MPB 2019-2022 zijn sluitend. | |
Toelichting | Op begrotingsbasis is deze prestatie gerealiseerd. De jaarrekening 2019 sluit met een overschot. Voor 2020 is een sluitende begroting vastgesteld. De jaren daarna vragen nog om extra maatregelen. | |
| 3.3.2 De jaarschijf 2022 is structureel sluitend. | |
Toelichting | Op begrotingsbasis is deze prestatie gerealiseerd. In de Voorjaarsnota 2019 bleken de tekorten van jeugdhulp en in mindere mate de Wmo van zodanige omvang, dat structurele ombuigingen nodig zijn om de begroting opnieuw meerjarig sluitend te krijgen. | |
| 3.3.3 De OZB wordt alleen voor inflatie verhoogd. | |
Toelichting | De MPB 2019-2022 is vastgesteld met daarin een OZB die voor 2019 alleen met inflatie is verhoogd. | |
Nieuwe ontwikkelingen
| Volumegroei sociaal domein | ||
Het in de MPB 2019-2022 beschikbare budget voor de volumegroei sociaal domein, € 1,5 miljoen in 2020 en oplopend naar € 4,5 miljoen in 2022, is in de MPB 2020-2023 toegevoegd aan de budgetten voor jeugdhulp en Wmo. | |||
| Rendement sociaal domein | ||
Een toelichting vindt u bij 'Overige baten en lasten', onderdeel financiën. | |||
| Dekking uit algemene reserve | ||
| Bijdrage uit de BROA | ||
De vrijval van € 282.000 uit de BROA als incidenteel dekkingsmiddel 2019 heeft plaatsgevonden. | |||
| Incidentele verkooptaakstelling vastgoed | ||
Zoals verwoord onder programma 1 is de extra taakstelling van € 600.000 ruimschoots gerealiseerd. In het kader van de Voorjaarsnota 2019 is daar bovenop ook de extra taakstelling van € 500.000 gerealiseerd. | |||
